一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策发令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。
（二）2018年工作重点
一是扎实抓好非公有制经济人士思想政治教育。二是突出抓好“万企帮万村”和联系黄庭乡双石村的脱贫攻坚工作。三是认真抓好工商联（总商会）的自身建设工作。四是持续抓好工商联机关党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成情况：达川区工商业联合会为一级预算单位，单位性质为行政单位。
部门预算单位人员情况：达川区工商业联合会编制8人，在职人员13人，退休6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。工商联2018年收支总预算169.04万元,比2017年收支预算总数增加29.60万元，主要是因为增加了人员开支。
（一）收入预算情况。
工商联2018年收入预算169.04万元，其中：一般公共预算拨款收入169.04万元，占100%。
（二）支出预算情况。
工商联2018年支出预算169.04万元，其中：基本支出141.04万元，占83.44%；项目支出28.00万元，占16.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
工商联2018年财政拨款收支总预算169.04万元,比2017年财政拨款收支总预算增加29.60万元，主要是因为增加了人员开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.04万元；支出包括：一般公共服务支出133.54万元、社会保障和就业支出17.51万元、医疗卫生与计划生育支出7.98万元、住房保障支出10.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
工商联2018年一般公共预算当年拨款169.04万元，比2017年预算数增加29.60万元，主要是因为增加了人员开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出133.54万元，占78.80%；社会保障和就业支出17.51万元，占10.37%；医疗卫生与计划生育支出7.98万元，占4.73%；住房保障支出10.01万元，占5.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为105.54万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为28.00万元，主要用于：单位的项目支出。如：商会联谊工作经费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为17.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为7.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为10.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
工商联2018年一般公共预算基本支出141.04万元，其中：人员经费123.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费17.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、相关单位联系工作、其他地方单位联系工作等按规定开支的各类公务接待支出。
（三）无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
工商联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年的机关运行经费财政拨款预算为141.04万元。
（二）政府采购情况。
2018年，工商联无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，工商联预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年工商联专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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