一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。区经信局是主抓全区工业经济和信息化建设的综合职能部门，负责工业领域行政执法和执法监督、全区工业结构和布局调整、全区工业经济运行调节监测分析、全区技术改造投资管理、电力、成品油等重要物资综合调控紧急调度和交通运输协调工作，指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配等工作。统筹推进全区信息化工作，负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调管理全区通信行业。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是全年规上工业增加值增速8.3%；二是完成工业投入28亿元，同比增长21.1%，增速全市第一，比全市平均增速高23.5个百分点；技改投入完成22.6亿元，同比增长10.7%，增速与全市平均持平；三是新入库技改项目41个，总入库金额17.5亿元；四是新开工投资2000万元以上项目5个，新竣工项目4个；五是协调并建设好了500KV宣达线、100KV雷音铺变电站进线、200KV余达线、110KV亭柳Ⅱ回、110KV七里沟变电站、110KV马家变电站等工作。六是全年新建基站90余个，敷设光缆800余公里，完成了114个贫困村宽带网络建设；七是脱贫攻坚工作通过了全市组织的贫困村验收。
二、部门概况
区经信局下属其他二级事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区经信局本年收入合计1251.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.33万元，占78.19%；政府性基金预算财政拨款收入272.82万元，占21.81%。与2016年相比，财政拨款收入增加17.2万元，增长1.39%，主要原因是增加项目资金。
2017年区经信局本年支出合计1229.92万元，与2016年相比，支出减少了169.14万元，下降12.09%，主要原因应付未付工业发展项目资金，结转到下年实施。其中：基本支出467.39万元，占38%；项目支出762.53万元， 占62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1821.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少147.9万元，下降7.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出898.75万元，占本年支出合计的73.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少71.54万元，下降7.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出898.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出475.79万元，占52.94%；社会保障和就业支出45.43万元，占5.05%；医疗卫生支出26.58万元，占2.96%；资源勘探信息等支出325.89万元，占36.26%；住房保障支出25.05万元，占2.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为370.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为105.47万元，完成预算69.39%，决算数小于预算数的主要原因是停产工业企业安全隐患整治资金未完全支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为178.5万元，完成预算141.67%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的中小展专项资金。
6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为147.39万元，完成预算63.27%，决算数小于预算数的主要原因是2017年工业经济运行应急与要素保障资金等项目未支付。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出467.39万元，其中：
人员经费443.10万元，主要包括：基本工资126.9万元、津贴补贴113.18万元、奖金7.83万元、伙食补助费8.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.43万元、其他社会保障缴费29.09万元、其他工资福利支出0.86万元、生活补助5.26万元、医疗费3.69万元、奖励金76.81万元、住房公积金25.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
公用经费24.29万元，主要包括：办公费0.98万元、手续费0.06万元、邮电费2.83万元、会议费0.38万元、培训费0.43万元、公务接待费1.54万元、工会经费5.64万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费5.71万元、其他商品和服务支出5.11万元、办公设备购置0.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成预算70.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，单位公车数量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占77.39%；公务接待费支出决算1.54万元，占22.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于停产工业企业安全隐患整治、环保工作、重点电力建设、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.27万元，下降50%。主要原因是公务用车改革，单位车辆减少。
3.公务接待费支出1.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，197人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：信息化工作接待开支0.26万元；招商引资接待1.14万元；党建工作接待开支0.14万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元，下降17.64%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出331.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区经信局机关运行经费支出24.28万元，比2016年增加2.33万元，增长10.62%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区经信局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
区经信局未开展项目绩效自评。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，我局对2017年整体支出开展绩效自评正在编制中，暂时没有自评分和下一步措施。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府卫生与计划生育管理方面的支出。
行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
10、资源勘探信息等支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
（1）中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
（2）其他支持中小企业发展和管理支出：指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
11、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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