一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区百节镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区百节镇人民政府2019年重点工作
1、坚定不移贯彻落实党的十九大及中央、省、市、区会议精神
贯彻落实党的十九大精神是当前和今后一段时期的一项重要工作，我们将结合自身实际，创新思路举措，抓好抓实。采取多种形式，把党的十九大的主题、十个方面的历史性成就、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时期中国共产党的历史使命、社会主义主要矛盾的变化、新时期党的十四条基本方略以及新时期中国的发展方向、目标等作深度宣传并认真领会，使党的十九大精神深入人心。深入学习省委十一届四次全会精神及认真开展好“大学习大讨论大调研”活动，使精神和成果成为推动发展为民服务的巨大动力。
2、巩固脱贫攻坚成效，全面脱贫不留一户
认真总结2018年脱贫攻坚工作的成功经验，查找存在的问题与不足，进一步落实整改措施，补齐短板，合力攻坚。加大农业产业发展、基础设施建设、易地扶贫搬迁点配套建设、“四个好”基层组织建设和引进业主发展的工作力度，着力解决部分群众收入低、增收慢、条件差等实际问题困难，再度精准施策，精准发力，按照“两不愁，三保障（一超六有）”要求，全面完成脱贫计划，实现贫困群众全部脱贫目标。
3、着力转型升级，调优农业产业发展结构
按照镇规划实施，一是在稳定粮食总产的基础上，适当削减粮食作物种植面积，把粮、经作物比例调整到6:4；让经济作物发展占据主导地位，优先发展乌梅产业。二是大力发展以“乌梅”为主的产业发展，完成万亩的乌梅栽植，以时令性水果、反季节蔬菜为辅的特色种植产业，让特色种植业在经济作物中占据主导地位。三是大力发展林下养鸡、山坡养羊、养牛、水域养鱼等养殖业，提高林地、水域、荒坡隙地的有效使用率，提高增收实效。四是大力推进以观光赏景、休闲娱乐、特色农家餐饮、农事体验、民俗风情为主要项目的镇村旅游产业发展，促进农业转型升级。
4、履行辖区职责，采取有效措施，加快项目进度，确保上级支持的重点项目有序推进。
履行守土有责职能，落实辖区主体责任，积极协助上级和相关部门做好S305省道建设。主要抓好与发展建设相关的不稳定因素排查化解、相关基础设施、生态文明建设和环境保护等工作，为重点工程建设夯实基础，铺平道路，顺利推进。
5、关注民计民生，提高人民群众幸福指数
认真落实国家一系列惠民政策，不折不扣把所有惠民政策交给群众，让人民群众共享发展成果。进一步落实“十大民生救助制度”，真心实意帮助群众解决生活难、居住难、读书难、就医难、就业难、增收难等实际困难。年内彻底解决场镇居民用水难问题，完成场镇自来水管网改造工作。实现持续深入开展“转作风、走基层、解难题、送温暖”活动，进一步密切与群众的鱼水之情和血肉关系。持续开展送温暖、送科技、送文化活动，把党的关心关爱送到千家万户。
6、强化教育引导，大力弘扬社会主义核心价值观
把教育引导群众弘扬社会主义核心价值观作为一项重大的民生工程来抓，不断提高群众的法治意识、自主意识、感恩意识，让广大群众坚决听党话、跟党走、报党恩。广泛开展群众学法、守法、践行社会主义核心价值观、弘扬孝善文化和致富不忘根本等活动，用活动的力量教育群众、感召群众、提高群众，使广大人民群众真正成为建设特色社会主义、共创幸福美好未来的主力军，真正实现人民有信仰，国家有力量，民族有希望的美好愿景。
7、创新工作举措，全面优化城镇环境
立足百节镇独特的区位实际，把生态文明建设和城镇环境综合治理工作继续纳入重要议程，以全新的举措抓好抓实。主要在夯实基础设施，落实工作责任，健全工作制度，充实工作力量和加强宣传教育等方面下功夫、出实招，着力抓好过境河流，过境公路环境治理，场镇卫生保洁和秸秆无害化处理等重点工作，促进生态文明建设和环境保护工作制度化、常态化。
8、强化社会治理，实现平安建设。
一是办好民生实事。全面落实《十大民生救助制度》，扎实做好“十件民生实事”，解决好困难群众生产生活需求，使他们感受到党的温暖和政府的关怀。二是加强安全生产。贯彻落实《安全生产法》，全力推进安全生产进入法制化轨道，坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实单位、部门、行业和政府的责任。按照要求，做好道路交通、地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、建筑领域等重点行业领域安全监管，推进安全生产标准化建设，保持安全生产良好态势。三是重视社会治理。深入落实“315”群众工作法，进一步做好矛盾纠纷的排查和化解，加强不稳定因素和信访突出问题的化解力度，确保全年无一例到省进京信访事件和无民转刑案件的发生；认真落实普法和“法律七进”活动，强化网格化服务管理体系建设，加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动，确保人民群众安居乐业，社会安定有序，全镇长治久安。
9、强化党的建设，提升执政行政能力。
一是常态化制度化开展“两学一做”学习教育，利用“三会一课”、“党员活动日”、“理论宣讲”“农民夜校” “大学习大讨论大调研”等载体，抓好党员干部思想教育和群众素质的提升；认真执行《关于坚持思想建党与制度治党紧密结合，全面推进七大体系建设的决定》，严明政治纪律，严守政治规矩，强化“四责五讲”意识，增强“四个意识”。二是深入开展“民情户户通”活动，收集处理好群众的问题和困难，提高群众的满意度，强力整治“庸、懒、散、浮、拖”和推进“转作风、解民忧、聚民心”工作的落实，切实转变干部作风，打造风清气正的政治生态。三是进一步落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设的各项规定，杜绝“微腐败”的发生，营造良好的政治环境。四是依法执政行政，建立行政权力清单制度健全依法决策机制，落实重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，让权力在阳光下运行，做到公平、公正，一心为民。
二、部门预算单位构成
百节镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区百节镇人民政府、达州市达川区百节镇社会事物（服务）中心、达州市达川区百节镇计划生育服务站、达州市达川区百节镇广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区百节镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城镇社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区百节镇人民政府2019年收支总预算885.51万元,比2018年收支预算总数增加39.62万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
达州市达川区百节镇人民政府2019年收入预算885.51万元，一般公共预算拨款收入885.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区百节镇人民政府2019年支出预算885.51万元，其中：基本支出772.51万元，占87.24%；项目支出113万元，占12.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区百节镇人民政府2019年财政拨款收支总预算885.51万元，比2018年财政拨款收支总预算增加39.62万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入885.51万元；支出包括：一般公共服务支出361.65万元、文化旅游体育与传媒支出28.3万元、社会保障和就业支出88.18万元、卫生健康支出40.45万元、城镇社区支出28.23万元、农林水支出295.31万元、住房保障支出32.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区百节镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款885.51万元，比2018年预算数增加39.62万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出361.65万元，占40.84%；文化旅游体育与传媒支出28.3万元，占3.20%；社会保障和就业支出88.18万元，占9.96%；卫生健康支出40.45万元，占4.57%；城镇社区支出28.23万元，占3.19%；农林水支出295.31万元，占33.35%；住房保障支出32.39万元，占3.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为231.13万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为113万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为17.52万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为28.3万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为53.99万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为13.63万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为31.56元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为17.79万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.81万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.85万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）2019年预算数为28.23万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为44.87万元，主要用于：单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为3.67万元，主要用于：高校毕业生到基层任职生活补助等。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为246.77万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.39万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区百节镇人民政府2019年一般公共预算基本支出772.51万元，其中：人员经费612.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费159.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区百节镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数10元，其中：公务接待费10万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区百节镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区百节镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区百节镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为159.79万元，比2018年预算增长31.79万元，增长24.84%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，达州市达川区百节镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区百节镇人民政府未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区百节镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区百节镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
（共十三张）
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