一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
1. 深入实施创新人才战略
采取“使用性开发”、“政策性开发”“储备性开发”等多种方式，如：进行合理性岗位调整，建立镇人才库，建立科技示范户，强化机关和村级后备干部培养等，以各种方式来推动辖区整体性人才资源的大开发，为我镇持续健康发展提供人才支撑。
2. 深入推进脱贫攻坚，加快提升脱贫成效
按照“两不愁三保障”“四个好”“七有七保障”要求，今年计划脱贫71户249人，全面完成本镇贫困人口脱贫的目标任务。一是因户施策，严格履行帮扶责任。二是持续开展“回头看、回头帮”工作，稳固脱贫攻坚成果，防止已脱贫户返贫。三是创新推动贫困村基础设施建设，计划2019年硬化村组道路10公里，服务产业发展。四是培育专业合作社，力争形成较大规模，让村集体经济壮大，贫困户增收。
3. 深入推进特色产业发展，推动镇村振兴
把产业发展与精准扶贫有机结合，邀请农技专家通过农民夜校、专题培训、现场指导等形式向专合社负责人、基层干部及椒农开展青花椒高产高效栽培技术培训指导，以“企业+专合社+农户”的模式，力争2019年底实现全镇发展青花椒11000亩，推动我镇花椒产业做大做强；大力培育种养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体。
4. 深入推进平安建设，加快提升综治能力
建设以镇村两级综治中心为平台，以网格化管理为基础，以公共安全视频监控联网应用为重点的“雪亮工程”，全力解决综合治安工作“最后一公里”问题。对全镇主要进出路口全部安装高清摄像头，对场镇重点部位实现监控全覆盖。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，推进人民调解、行政调解、司法调解衔接联动，打造“平安石梯”，进一步提升人民群众安全感和满意度。
5. 进一步加强干部作风建设，提升机关效能
坚持“严管理，强作风，提本领”的理念，加强对党规党纪制度的学习贯彻，进一步修订完善各项工作制度及考核制度，在工作落实上下功夫，强化工作责任落实。加强干部的学习、教育、管理工作，不断提高领导干部的理论水平、业务素质、工作责任心，以更加奋发有为的精神状态建设幸福美丽新石梯。
二、单位基本情况及部门预算单位构成
（一）单位人员基本情况
达川区石梯镇人民政府编制49人，在职48人，退休43人。政府公务员（含公勤）实有人数25人、事业编制人员23人。
（二）部门预算单位构成
达川区石梯镇人民政府预算部门4个，其中行政部门1个，事业部门3个，包括政府机关、财政所、广播站、计生服务站和社会事务服务中心（农口）。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算1277.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1277.04万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1277.04万元，其中：基本支出1123.04万元，88%；项目支出预算154万，占12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1277.04万元,比2018年财政拨款收支总预算1224.98万元，增加52.06万元，主要是因为人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1277.04万元。
支出包括：一般公共服务支出385.24万元（其中镇镇财力保障支出154.00万元）、文化体育与传媒支出35.02万元、社会保障和就业支出199.74万元、卫生健康支出74.28万元、城镇社区事务支出30.09万元、农林水支出506.09万元、交通运输支出14.2万元，住房保障支出32.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年收入规模变化情况
2019年一般公共预算收入1277.04万元，比2018年预算数增加52.06万元，因为人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务支出385.24万元（其中镇镇财力保障支出154.00万元）、文化体育与传媒支出35.02万元、社会保障和就业支出199.74万元、卫生健康支出74.28万元、城镇社区事务支出30.09万元、农林水支出506.09万元、交通运输支出14.2万元，住房保障支出32.38万元。
（三）一般公共预算当年支出具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为224.93万元，主要用于：镇政府行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他交通补贴、遗属补助等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为151.00万元，主要用于：镇政府财力保障项目支出，包括党建、人大视察、残疾人事业、关工委、防灾应急、便民服务、环境综合治理、统计、政协联络、社会保障、镇风文明建设、文化站免费开放、平安建设、安全生产、交管站、妇联、共青团和老体协等保运行资金，以及促发展、化债、信访维稳扫黄除黑等经费。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为9.31万元，主要用于：政府内设机构财政所人员经费和办公费、差旅费支出。
4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为6.67万元，主要用于：镇文化站人员经费和差旅费支出。
5. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为28.35万元，主要用于：镇广播站人员经费和差旅费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为53.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇政府行政和事业人员按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）2019年预算数为24.65万元，主要用于：2017年和2018年入伍义务兵优待金补助支出。
8. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为121.14万元，主要用于：）农村特困人员生活补助支出。
9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为52.06万元，主要用于：镇计划生育服务站（现并入社会服务中心）人员经费和差旅费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.84万元，主要用于：政府机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.38万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
12. 城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）2019年预算数为30.09万元，主要用于：镇街道社区人员经费、办公费和公共服务运行维护等支出。
13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为21.62万元，主要用于：镇社会服务中心（农口部门）人员经费和差旅费支出。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为484.47万元，主要用于：村组两级人员经费和村办公费、公共服务运行维护等支出。
15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出2019年预算数为14.2万元，主要用于：镇船管站人员经费和差旅费支出。
16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.38万元，主要用于：政府行政和事业人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1123.04万元。
其中：人员经费858.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（包括生活补助、救济费、奖励金）等支出。
公用经费133.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数9.48万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费9.48万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四项拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关业务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降了5%。
公务接待费计划用于来客接待等公务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区石梯镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，机关运行经费财政收入预算385.24万元，比2018年预算增长23.22万元，增长6.4%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2019年安排政府采购预算7.43万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产情况
截至2018年底，达州市达川区石梯镇人民政府共有车辆2辆，系场镇管理办公室用车和垃圾清运用车（暂停使用未处置）、因由街道社区使用，故未安排公务用车运行维护费用预算。本单位无价值在200万元以上大型设备采购、故2019年部门预算未安排购置车辆费用及200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区石梯镇人民政府财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付给镇政府的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关保运行、促发展、化债、信访、维稳、扫黄、打黑等财力保障项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府内设部门财政所人员经费和办公、出差等支出支出。
（六）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指镇广播站人员经费和出差等支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）：指2017年和2018年入伍义务兵优待金支出。
（九）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。
（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育服务站（现并入社会服务中心）人员经费和出差等支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政所、广播站、计划生育服务站（现并入社会事务服务中心）和社会事务服务中心（农口部门）用于事业人员基本医疗保险支出。
（十三）城镇社区事务（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指用于镇街道社区人员经费、办公和公共服务运行维护等支出。
（十四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于镇社会服务中心（农口部门）人员经费和出差等支出。
（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村组两级人员经费、村办公和公共服务运行维护等支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入镇政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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