一、基本职能及主要工作
（一）大堰镇政府职能简介
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其他事项。
（二）大堰镇政府2019年重点工作
2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。一是抓好党建工作。深入学习党的十九大精神，认真开展“两学一做”学习教育，抓好“三会一课”“党课村村比”“党员活动日”等日常工作，扎实抓好党风廉政建设，进一步抓好党员干部思想、组织、队伍、作风、制度建设，认真落实党支部标准工作法，加强六严六好党组织建设。深入推进农村基层事务、政务和党务全面公开，构建完善的村民自治机制和村务监督机制，提升乡村治理水平。二是抓好脱贫攻坚工作。认真落实“5+2”“3+2”帮扶机制，严格按照贫困村退出“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”标准，对照已脱贫的497户1553人，巩固脱贫成效，尤其是2018年脱贫的27户81人，进一步聚焦“一超六有”，查找不足，补齐短板。并对2019年预脱贫32户94人，提前科学谋划，制定脱贫措施。三是抓好现代农业发展。培育好金黄村石蛙养殖基地，推动黄粉虫养殖；培育好双井村豚狸养殖产业，吸收更多农户投入养殖；培育好铁山村肉牛养殖小区，推进铁山村水产养殖基地建设和乡村旅游打造，培育好黑洞村、堰坝村小龙虾养殖基地。巩固发展常年无公害蔬菜面积3500亩，发展好2000亩“达川大米”，做好1000亩“红心蜜柚”的杀虫、除草等管护工作，全面完成3000亩青花椒产业发展栽种、护理工作。四是抓好基础设施建设。稳步推进石峡子水库建设，完成蓄水工作，加快推进渠道建设进度。加快推进大双公路道路硬化的建设进度，加大水利基础设施建设，完善农村电网升级改造，全面启动场镇污水处理站的修建和场镇管网的铺建工作。五是抓好环境保护治理。认真落实河长制工作，按期巡河护河，大力实施“五治”工程，深入开展农村环境集中连片治理。实施农村生活垃圾长效治理工程，持续推进“四清六治”为主的道路清理、院落整治工作，努力实现城乡环境综合治理成果与人民共享，城市与农村共融的目标。巩固扩大农村生活垃圾“户分类、村收集、乡转运、区处理”机制成果。加强农村面源污染治理，组织好农膜、秸秆和农药包装废弃物回收，解决好区域畜禽养殖污染问题。六是抓好社会稳定工作。深入推进依法治乡，认真开展“法律七进”，加大法治宣传力度。认真落实中央八项规定，进一步转变乡村干部作风，扑下身子、深入群众，抓好社会矛盾纠纷调解、预防稳控，想尽千方百计做好信访对象的息诉息访工作，做实综治网格化、治安监控设施建设工作，严格落实非煤矿山、道路交通、食品卫生等重点领域安全责任，确保社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
大堰镇纳入一级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达川区大堰镇人民政府，达川区大堰镇财政所，达川区大堰镇广播和影视站，达川区大堰镇社会事务（政务）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大堰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出。大堰镇2019年收支总预算696.73万元，比2018年收支预算总数增加76.73万元，主要原因是人员工资调增，增加了项目支出。
（一）收入预算情况
大堰镇2019年收入预算696.73万元，一般公共预算拨款收入696.73万元。
（二）支出预算情况
大堰镇2019年支出预算696.73万元，其中：基本支出591.73万元，占84.93%；项目支出105万元，占15.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大堰镇2019年财政拨款收支总预算696.73万元，比2018年财政拨款收支总预算增加76.73万元，主要原因是人员工资调增，增加了项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入696.73万元；支出包括：一般公共服务支出291.97万元、文化体育与传媒支出12.52万元、社会保障和就业支出95.82万元、卫生健康支出35.33万元、城乡社区事务支出25.59万元、农林水支出212.84万元、住房保障支出22.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大堰镇2019年一般公共预算当年拨款696.73万元，比2018年预算数增加76.73万元，主要原因是人员工资调增，增加了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出291.97万元，占41.91%，文化体育与传媒支出12.52万元，占1.8%，社会保障和就业支出95.82万元，占13.75%，卫生健康支出35.33万元，占5.07%，城乡社区事务支出25.59万元，占3.67%，农林水支出212.84万元，占30.55%，住房保障支出22.66万元，占3.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为175.43万元，主要用于：镇政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为105万元，主要用于：镇政府机关开展行政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：党建、人大视察、政协联络、纪检监察、共青团、妇联组织、关工委、便民服务、老体协、安全生产监管、交管办、防灾应急、平安建设、文化站免费开放、环境治理、产业发展、债务化解、信访维稳、统计、其他等。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为11.54万元，主要用于：镇财政所人员工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
4．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2019年预算数为12.52万元，主要用于：镇广播站人员工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为37.76万元，主要用于：镇政府机关及事业单位养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为20.62万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为37.44万元，主要用于：农村特困人员生活困难救助。
8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为19.04万元，主要用于：镇计划生育服务站人员工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.47万元，主要用于：镇政府机关基本医疗保险缴费支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.82万元，主要用于：镇政府事业单位基本医疗保险缴费支出。
11．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为25.59万元，主要用于：社区干部工资、绩效及农村公共服务运行维护费项目支出。
12．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为17.96万元，主要用于：镇政府社会事务（政务）服务中心人员工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
13．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为194.88万元，主要用于：村干部工资、绩效及农村公共服务运行维护费项目支出。
14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为22.66万元，主要用于：按房改政策规定的标准，为符合条件职工缴存用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大堰镇2019年一般公共预算基本支出591.73万元，其中：人员经费466.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、基本医疗保险缴费等支出。
公用经费124.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大堰镇2019年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无年初部门预算。主要原因是：镇政府机关属基层行政单位，无公开因公出国（境）费用发生，因此未预算公开因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算下降3.85%。2019年公务接待费计划用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无年初部门预算。公务用车改革后，单位无公务用车，2019年未安排公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大堰镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大堰镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大堰镇政府机关1个行政单位以及达川区大堰镇财政所，达川区大堰镇广播和影视站，达川区大堰镇社会事务（政务）中心4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为124.93万元，比2018年预算减少4.55万元，减少3.51%。主要原因是公用经费压减支出。
（二）政府采购情况
2019年，大堰镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区大堰镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区大堰镇人民政府财力保障项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关内用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区大堰镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：达州市达川区大堰镇2019年预算信息公开表（含13张表）
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