一、基本职能及主要工作
（一）达川区实验小学职能简介
达川区实验小学创建于1905年，是一所有着悠久办学历史和深厚文化底蕴的现代化小学，学校由当初的一所私塾经过几代实小人艰苦奋斗，无私奉献，一个多世纪以来，学校不断追求卓越，不断发展，目前为一校两区，校园环境优美，育人氛围浓厚。学校秉承“蒙以养正，格物致知”的办学理念，以“雅德少年，阳光睿智”为育人目标，以“质量才是‘民’信片”为可持续发展的永恒主题。在“铸魂、聚力、提速”六字发展总体思路的指引下，以“欲与时俱教必与时俱学”为教师执业信条，积极推进教育教学改革，全面落实新课程标准，努力培养师德高尚、业务精湛的教师队伍和具有一流品质、一流习惯、一流智慧、一流素质的学生，逐步形成了“学校办学有特色、教师教学有特点、学生训练有特长”的办学模式。
（二）达川区实验小学2019年重点工作
1.党建工作。筑牢党建工作引领“桥头堡”，全面实施党支部标准工作法，继续做好实小特色党建名片。
2.扶贫工作。吹响脱贫攻坚“冲锋号”，扎实开展“五大活动”，全力做好结对帮扶，高质量提交脱贫攻坚答卷。
3.“三名工程”。以“三名工程”为抓手，当好质量提升“排头兵”，全面提升学校教育教学质量，彰显学校办学特色。
4.师德师风建设。念好廉政教育“紧箍咒”，确保权力在阳光下运行，打造风清气正教育政治生态。
5.校本教材升级改编。以先进的理念，融入新时代教育特质，对校本教材《蒙养课堂》进行升级改编。
6.科技创新教育。以STEAM教育为抓手，建立创客空间，开展创新大赛，提高学生科学素养。
7.校园文化建设。大力打造校园文化，努力构建书香校园,丰富特色内涵、提升办学品位，打造办学品牌。
8.中华人民共和国成立70周年系列活动。夯实养成教育，培育学生核心素养。开展行之有效的德育活动，培养学生养成良好的行为习惯，从多角度培育学生的核心素养。
9.安全教育。强化和细化学校安全管理工作，确保师生安全和校园财产安全，打造平安校园。
10.课后服务。制定切实可行、可用的课后服务试点工作实施方案，稳妥地实施课后服务工作，以质量赢得口碑。
二、部门预算单位基本情况
（一） 部门预算单位构成
达川区实验小学是下属二级预算事业单位。
（二） 部门预算单位人员情况
达川区实验小学事业编制271人，在职专业技术教师258人，工人2人，退休教师68人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区实验小学2019年收支总预算2836.97万元。
（一）收入预算情况
达川区实验小学2019年收入预算2836.97万元。
（二）支出预算情况
达川区实验小学2019年支出预算2836.97万元，其中：基本支出2818.27万元，占99%；专项支出18.7万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区实验小学2019年财政拨款收支总预算2836.97万元, 收入包括：本年一般公共预算拨款收入2836.97万元；支出包括：教育支出2170.28万元、社会保障和就业支出346.43万元、卫生健康支出112.4万元，住房保障支出207.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区实验小学2019年一般公共预算当年拨款2836.97万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2170.28万元，占76.5%；社会保障和就业支出346.43万元，占12.21%；卫生健康支出112.4万元，占3.96%；住房保障支出207.86万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出：2579.61万元。其中基本工资1061.62万元，津贴补贴29.83万元，绩效工资643.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费346.43万元，职工基本医疗保险缴费112.4万元，其他社会保障缴费8.66万元，住房公积金207.86万元，其他工资福利支出21万。办公费45.01万元，印刷费12万元，水费4.5万元，电费9万元，邮电费4.5万元，物业管理费17.5万元，差旅费12万元，因公出国（镜）费用6万元，维修（护）费46.06万元，租赁费15万元，会议费3万元，培训费21万元，公务接待费1万元，劳务费5万元，工会会费60.62万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出20万元，对个人和家庭的补助2.44万元，生活补助1.68万元，奖励金0.76万元，办公设备购置92.54万元。专项支出:助学金18.7万元。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
达川区实验小学2019年一般公共预算基本支出2818.27万元，其中：人员经费2433.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费384.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”预算安排情况说明
达川区实验小学2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（镜）费用6万元，公务接待费1万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区实验小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区实验小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指事业单位用于缴纳单位养老保险的支出。
（三）职工基本医疗保险缴费：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）专项支出：用于单位正常运转所需的公用开支。
（七）“三公”经费：纳入达川区实验小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表表
3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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