一、基本职能及主要工作
（一）达川区永进乡中心学校职能简介
我校负责本乡辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。
2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。
3、发挥中、小学教师进修培训作用。我乡中心小学负责制定并实施本乡中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。
6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
10、自觉接受区教科局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）达川区永进乡中心学校2019年重点工作
1、党建工作
坚持党建为首的原则，不断抓好抓实党建工作，营造良好的党建氛围。选树先进典型，做好档案整理工作，不断发挥党员先锋岗的作用。全面从严治党，坚决打赢治理“不担当不作为”攻坚战役的彻底胜利。?
2、德育工作
牢固树立“以人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，“为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍；加强教师的行为规范教育，做到榜样示范，以身作则。学校要求，每学期做好一次班主任综合评估，考评结果记录入案，对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。每个班主任平时必须认真学习班级管理理论，积极探索创建优秀班集体的有效途径。重塑教师形象，加大师德考核力度，组织开展师德标兵评比工作。充分发挥班集体的作用，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长委员会作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，定期分年级召开学生家长会。开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的历史变迁、特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；充分利用学生大会、班会，向学生进行行为规范教育。每周星期一大课间举行升旗仪式，学校领导、值日教师进行国旗下讲话。强化学校的安全教育。向学生传授安全防范知识，宣布安全制度。重视校园文化建设，通过黑板报、广播等营造和谐健康、积极向上的育人环境，同时重视学生心理健康教育。
3、教学工作
加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，要通过一个时期的努力，使我校各科教学质量进一步得到提升。
二、部门预算单位构成
达川区永进乡中心学校属教科局下属下属二级事业预算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区永进乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区永进乡中心学校2019年收支总预算594.91万元,比2018年收支预算总数增加29.55元，主要原因是人员工资增加及社会保障缴费增加。
（一）收入预算情况
达川区永进乡中心学校2019年收入预算594.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入594.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区永进乡中心学校2019年支出预算594.91万元，其中：基本支出534.70万元，占89.88%；项目支出60.21万元，占10.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区永进乡中心学校2019年财政拨款收支总预算594.91万元，比2018年财政拨款收支总预算增加29.55万元，主要原因是人员工资增加及社会保障缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入594.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出473.11万元、社会保障和就业支出63.28万元、卫生健康支出20.55万元、住房保障支出37.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区永进乡中心学校2019年一般公共预算当年拨款594.91万元，比2018年预算数增加29.95万元，主要原因是人员工资增加及社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出473.11万元，占79.53%；社会保障和就业支出63.28万元，占10.64%；卫生健康支出20.55万元，占3.45%；住房保障支出37.97万元，占6.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0万元，主要用于：本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、政府采购管理、财政宣传、国库支付管理等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2019年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为0万元，主要用于：学校财政信息化建设及维护等方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障厅机关离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为63.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为20.55万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为37.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区永进乡中心学校2019年一般公共预算基本支出594.91万元，其中：人员经费473.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费48.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区永进乡中心学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
无
（二）公务接待费较2018年预算下降0%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区永进乡中心学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区永进乡中心学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
无。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达川区永进乡中心学校用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省达川区永进乡中心学校后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省达川区永进乡中心学校政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达川区永进乡中心学校除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入达川区永进乡中心学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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