一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 主要负责达川区三里坪街道办事处曹家梁社区、梧桐梁社区、草街子社区、店子梁社区范围内小学生的教育教学工作及幼儿的保教工作。
（二）2019年重点工作
2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好基础教育工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出自己应有的贡献。
我们绝对按质按量完成教学任务；保证学生入学率达100%；保证教师工资待遇的正常发放，保证幼儿三儿经费补助，保证学校的正常运转；及时对学校校舍进行维修，消除各种安全隐患；按时按质按量上报各种报表及领导交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
我单位只有1个预算单位，共有在职教师94人，遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新达小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新达小学2019年收支总预算1060.32万元,比2018年收支预算总数增加了52.54万元，主要原因是普调工资、专项支出等因素。
（一）收入预算情况
新达小学2019年收入预算1060.32万元，一般公共预算拨款收入1060.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
新达小学2019年支出预算1060.32万元，其中：基本支出1054.64万元，占99.46%；专项支出5.68万元，占0.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新达小学2019年财政拨款收支总预算1060.32万元，比2018年财政拨款收支总预算增加了52.54万元，主要原因是普调工资、专项支出等因素。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1060.32万元。
支出包括：教育支出797.21万元、社会保障和就业支出136.71万元、卫生健康支出44.37万元、住房保障支出82.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新达小学2019年一般公共预算当年拨款1060.32万元，比2018年财政拨款收支总预算增加了52.54万元，主要原因是普调工资、专项支出等因素。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出797.21万元，占75.19%；社会保障和就业支出136.71万元，占12.89%；卫生健康支出44.37万元，占4.18%；住房保障支出82.03万元，占7.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为797.21万元，主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数，无。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2019年预算数，无。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数，无。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数，无。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数，无。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数，无。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数，无。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数，无。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为136.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为42.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数，无。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为44.37万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数，无。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数，无。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为82.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为，无。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新达小学2019年一般公共预算基本支出1060.32万元，其中：人员经费953.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费95.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新达小学2019年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。（二）公务接待费较2018年预算增加了8%。2019年公务接待费计划用于执行接待上级检查工作，教研活动开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费，无。
八、政府性基金预算支出情况说明
新达小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
新达小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2019年，新达小学安排政府采购预算5.68万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区新达小学100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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