一、基本职能及主要工作
（一）达川区万家镇中心小学职能简介
达川区万家镇中心小学是达州市达川区教育和科学技术局的下属单 位，是全额拨款的事业单位，是一所全封闭农村学校。
一、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。
二、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
三、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。
四、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好 的教学环境和教学秩序。
五、负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、 待遇等工作。
六、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关 考核、职务晋升、评聘等项工作。
七、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、 管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用 课题。
八、负责组织实施学校所承担的各级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。
九、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍 等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计 划。
十、负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负 责监督指导食堂卫生、伙食质量。
十一、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期 检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。
十二、负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作 考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发 展团员。
十三、承办上级部门交办的其它事项。
（二）达川区万家镇中心小学2019年重点工作
2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。
一是扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。有效防范化解政府债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战。支持打好污染防治攻坚战。
二是扎实抓好收支预算执行。加强收支管理，开源节流，最大限度盘活存量，精打细算用好增量，集中财力办好上级确定的事关全校发展大局的大事要事。
三是抓育人、促养成，切实增强德育成效。首先我们以学生的习惯成为出发点，通过检查佩戴红领巾和开展经领巾监督岗、学生文明行为登记等工作，促进学生文明意识和爱校意识的培养，同时抓好劳动、安全、法制、国防及心理健康等教育，坚持“国旗下诵唱”活动。其次，以丰富多彩的队活动为载体，切实抓好学生的思想教育。
四是高度重视安全教育工作。我校把安全工作列入学校工作的总体规划，安全工作逢会必讲，做到“警钟长鸣，常抓不懈”。学校制定了《安全应急预案》，并成立安全生产小组，进行层层签订责任书，落实安全生产责任制，实行责任追究制，形成人人抓安全的良好局面。
五是打造学习型学校，构建书香校园。为进一步激发全校师生的读兴趣，营造浓厚的读书氛围，养成良好的读书习惯，提高全体师生的文化底蕴，促进师生全面健康发展，学校利用图书室、班级图书角、学校宣传板报、广播等宣传阵地，为学生读书活动提供有效的服务。教务处给每个年级学生确定了必读书目，选读书目，在学生中开展了背名诗，摘名句等读书活动，并能作好全程监管落实，下学期初将进行“书香班级”、“阅读能手”的评选活动。
六是抓科研，促课改，全面提高教师专业素质：学校有计划地组织安排教师参加业务培训，充实理论知识，转变教学观念；学校组织青年教师参加区县举行的各种优质课竞赛活动；发挥骨干教师、学科带头人和教学能手的模范带头作用，开展“骨干教师课堂教学示范课”活动；学校要求全体教师理论联系实际，探索新课堂、新理念、新方法，积极撰写教学论文；重视学生竞赛活动。
七是加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的建设。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。
二、部门预算单位构成
达川区万家镇中心小学在职教职工59人，退休51 人。下设 办公室、教务处、政教处、总务处、党建办、安办、工会。主要包括：达川区万家镇中心小学办公室、达川区万家镇中心小学教务处、达川区万家镇中心小学政教处、达川区万家镇中心小学总务处、达川区万家镇中心小学党建办公室、达川区万家镇中心小学安全办公室、达川区万家镇中心小学工会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区万家镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区万家镇中心小学2019年收支总预算712.50万元,比2018年收支预算总数减少153.90万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
达川区万家镇中心小学2019年收入预算712.50万元，其中：上年结转71万元，占9.96%；一般公共预算拨款收入694万元，占97.4%。
（二）支出预算情况
达川区万家镇中心小学2019年支出预算712.50万元，其中：基本支出694万元，占97.4%；项目支出18.5万元，占2.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区万家镇中心小学2019年财政拨款收支总预算712.5万元，比2018年财政拨款收支总预算减少153.9万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入712.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入71万元；支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区万家镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款712.5万元，比2018年预算数减少153.9万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出546.8万元，占76.7%；社会保障和就业支出85.05万元，占12%；卫生健康支出29.62万元，占4.1%；住房保障支出51.03万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数无。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数无。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2019年预算数无。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数无。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数无。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数无。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于：单位教职工参加各级业务培训等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数无。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数无。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为85.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数无。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数无。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为27.01万元，主要用于：本单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数无。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为27.01万元，主要用于：本单位及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为51.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数无。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区万家镇中心小学2019年一般公共预算基本支出712.5万元，其中：人员经费694万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费48.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区万家镇中心小学2019年“三公”经费财政拨款预算数无。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费预算无。
（三）公务用车购置及运行维护费预算无。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区万家镇中心小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区万家镇中心小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政办公运行经费
2019年，达川区万家镇中心小学运行经费财政拨款预算为712.5万元，比2018年预算增长153.9万元，减少21.6%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2019年，达川区万家镇中心小学安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区万家镇中心小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区万家镇中心小学100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达川区万家镇中心小学用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省达川区万家镇中心小学后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省达川区万家镇中心小学政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达川区万家镇中心小学除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全校会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入达川区万家镇中心小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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