一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区公路管理局职能简介
达州市达川区公路管理局是达州市达川区交通运输局下属单位，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职能是承担国省县公路管理和养护工作。
（二）达州市达川区公路管理局2019年重点工作
2019年，我局将以“创新新思维、再添新举措、形成新格局”为工作基调，以“强化三个理念、统筹三个结合、突出三个抓手”为工作思路，深入贯彻党的十九大精神，继续巩固系列学习教育活动成果，紧紧围绕以公路养护为中心，始终坚持以科学发展观为统领，把服务和推动公路养护事业作为根本任务，全力实现高品位建设、高水平管理、高质量养护的工作目标落地。2019年着重抓好以下几方面的工作。
1、强化三个理念，努力创新职工新思维
（1）是强化科学管理的理念，坚持做到围绕中心、服务大局、推动发展。把养护工作与每年的中心工作捆在一起部署、一起落实、一起督查，实现优势互利、相得益彰，结合公路养护点多面宽量大的特点，将所有工作人员，进行合理安排，实行一人一岗，分区负责，划片包干，确保中心工作落地，推动公路养护事业创新发展。
（2）是强化以人为本的理念，坚持做到以人为本、凝聚人心、促进和谐。充分尊重广大职工的主体地位和首创精神，在工作中认真听取意见和建议，接受监督，让想干事的人有事干，能干事的人干成事。同时，建立健全激励、关怀、帮扶机制，积极帮助一线职工解决工作和生活中遇到的实际困难，增强对组织的信任感、亲近感和归属感，发挥好、引导好一线人员的工作积极性，建立起相互尊重、相互理解、相互关心、平等友爱的和谐的内部关系。
（3）是强化改革创新的理念，坚持做到与时俱进、开拓创新、求真务实。面临人民群众对公路养护工作也有了新的要求和新的期待，如果固守过去的老观念，凭着过去的老经验，沿用过去的老套路开展工作，就很难有新作为，很难有新发展。为此，我们要突破“管护抓管护”的传统模式，在谋划公路养护工作的同时，用改革创新的思路去推进管护工作，用创新的思维解决公路养护事业发展中的新问题、总结新经验、推动新发展，使管护工作始终体现时代性、富于创造性，保持与时俱进。
2、统筹三个结合，再添工作新举措
（1）是统筹好政治学习与公路管护的结合。我们始终坚持把服务公路养护中心工作，作为政治学习工作的出发点和落脚点，积极探索政治学习与公路养护工作相互促进的规律与途径，政治学习和业务工作目标上相衔接，部署上相呼应，成效上相促进，真正实现“双结合、双促进、双发展”。
（2）是统筹好公路管护和支部建设的结合。始终坚持组织生活制度，开展批评与自我批评，“拉拉袖、提提醒”，在所有的公路养护建设中，班长成员全程参与，全面监督，防止工作顾此失彼、相互脱节等现象，以党建工作促进管护工作，以管护工作提示党建水平。
（3）是统筹好机关建设与一线基层的结合。2019年，我们将把机关建设与一线工作有机结合。杜绝“两张皮”和各自为政的旧思路旧格局，机关工作以指导基层为宗旨，基层工作以机关指导为导向，二者紧密协作，相得益彰。
3、把握三个抓手，形成管护新格局
（1）是以加强专业学习为抓手。不断抓好干部职工的专业知识学习，按照缺什么学什么的思路，改变要我学为我要学的局面，以专业的知识拓展职工视野，不断提升我局干部职工的整体业务水平。
（2）是以落实责任制为抓手。以《党建工作目标管理责任书》、《养护生产目标责任书》等为抓手，确保公路日常养护保洁责任到岗、任务到人。在此基础上，实行责任追究制，建立责任立体网路，把责任落实到每一个职工的自觉行动之中。
（3）是以建章立制为抓手。制度机制管根本、管长远，我们要从认真落实工作责任制入手，结合单位实际，建立激励机制、工作考核机制、管理机制、养护机制等。让这些制度有力推进工作有张有弛、节奏合理、有规可循、便于操作，从而切实有效提高局工作效率。
3、主要措施
（1）是加强管理，落实责任。继续坚持局与站、站与职工层层签订《养护生产目标责任书》。将目标任务层层分解落实到具体责任人，确保公路日常养护保洁任务的圆满完成。
（2）是强化日常养护生产管理力度。我局根据路况适时充实和调整了各养护站人员，确保养护生产一线职工人力的均衡投入。充实调整养护管理人员，加强养护生产管理考核工作的力度，严格按照养护生产考核制度进行日巡、月检、年评工作，确保养护生产日常管理工作不走过场，不流于形式，有效提高公路日常养护保洁质量。
（3）是加大公路日常养护经费的投入，提升道路运输通行服务质量。一是加大路面病害的处置力度。为进一步改善交通运输通行服务环境；二是进一步加大养护力度，确保道路基本无大坑大槽，保证道路的基本通行。
（4）是切实加强了桥梁养护，坚持实行桥梁养护工程师制度。一是认真贯彻桥梁养护工程师制度，做到桥梁养护日常检查制度化、规范化。二是每月由分管的副局长带队，组织桥梁工程师及检查员对桥梁进行专门的定期检查，发现问题及时上报。完善桥梁档案，做到了一桥一档；三是加大了危桥整治力度。四是进一步加强桥梁的日常保洁，桥面的经常性维护，伸缩缝、排水口等日常养护工作，确保桥梁的安全运行。
（5）是进一步加强防汛抢险工作，确保了汛期道路的安全畅通。我局始终坚持防汛工作预案，坚持汛期值班制度和汛期三查制度，认真做好了防汛物资、设备和人员的准备工作，防汛抢险保障有力，措施到位，确保了汛期道路的安全畅通。
二、部门预算单位构成
达州市达川区公路管理局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。达州市达川区公路管理局2019年收支总预算1345.56万元,比2018年收支预算总数增加17.07万元，主要原因是调增了工资标准导致了人员经费支出的增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区公路管理局2019年收入预算1345.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1345.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区公路管理局2019年支出预算1345.56万元，其中：基本支出1272.56万元，占94.57%；项目支出73万元，占5.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区公路管理局2019年财政拨款收支总预算1345.56万元，比2018年财政拨款收支总预算增加17.07万元，主要原因是调增了工资标准导致了人员经费支出的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1345.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入182.76万元；支出包括：社会保障和就业支出161.8万元、卫生健康支出53.93万元、住房保障支出97.08万元,交通运输支出1032.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区公路管理局2019年一般公共预算当年拨款1345.56万元，比2018年财政拨款预算增加17.07万元，主要原因是调增了工资标准导致了人员经费支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出161.8万元，占12.02%；卫生健康支出53.93万元，占4.01%；住房保障支出97.08万元,占7.21%；交通运输支出1032.75万元，占76.76%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为161.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为53.93万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为97.08万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为20万元，主要用于：单位公路日常养护及道班房建设支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为1012.75万元，主要用于：单位人员经费及公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区公路管理局2019年一般公共预算基本支出1272.56万元，其中：人员经费1193.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费79.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区公路管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算一样都没有纳入年初部门预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区公路管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区公路管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年，达州市达川区公路管理局安排政府采购预算2.96万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区公路管理局所属共有车辆11辆，其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区公路管理局100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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