2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
(1)、贯彻执行中央确定的对台工作方针、政策和省、市对台工作部署；制定全区对台工作计划，组织、指导、管理和协调全区对台工作，重点是办理台商投资企业、涉台婚姻、因私赴台、台胞定居、涉台公证等涉台事项。
(2)、开展对台经贸工作，做好对台招商引资工作；受理台商、台企的投诉。
(3)、协调、指导我区与台湾的文化、教育、科技、卫生和体育等领域的交流与合作，组织参与重大交流活动。
(4)、负责全区对台宣传、涉台教育和有关涉台事件的协调处理。
(5)、了解和掌握两岸关系的发展与变化，适时提出工作意见和建议。
(6)、做好我区台胞的接待管理和赴台人员的行前教育，协调处理突发涉台事件。
(7)、指导、协调定居台胞的管理工作，以及与台湾人员交往中的有关民事工作。
(8)、指导台资企业协会、台属联谊会等涉台社团的工作。指导他们有计划的开展活动，并主动和达区台北同乡会保持密切联系，使之成为做好台湾人民工作的桥梁和纽带。
(9)、完成省、市台办交办的专项对台工作任务，和区委、区政府交办的其他涉台工作
2．机构情况。
（二）2018年重点工作
1、开展节日慰问活动。区台办在春节前，开展了走访慰问活动，上门看望慰问台胞台属和台商朋友，计划走访台胞台属26户，发放慰问金1.5万元，走访困难群众32户，慰问金1万元，把党和政府的关怀和问候送到台商朋友、台胞台属及困难群众心中。
2、热情接待返乡探亲台胞。清明节、端午节、中秋节，台胞大举回乡祭祖扫墓和返乡探亲旅游，我办热情接待，周到服务。便台胞们对区台办倍感亲切。“三节”期间，我办将认真接待好返乡台胞、台属工作。
3、认真调查处理涉台纠纷。热情接待、妥善处理台胞、台属来信来访工作。及时多方面了解有关情况，努力会同相关部门进行协调解决，做到事事有着落，件件有回音，真诚实意地为台胞台属办实事。力争做到无一例台胞台属到区以上的机构上访情况。
4、扎实开展涉台教育进社区、进校园、进乡村工作。计划1-6月开展涉台宣传教育5次，发放资料5000份，编印涉台教育专刊6期，向区级四大班子领导、54个乡（镇、街道办）、66个区级部门赠阅涉台教育参阅读本500本、发放《反分裂国家法》、《台湾同胞投资权益保护法》等涉台教育法规及资料4500份。
二、部门单位概况
中共达川区委台办属一级预算的行政单位，有行政编制5名，实有职人数5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共达川区委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共达川区委台办2018年收支总预算71.91万元,比2017年收支预算总数增加4.78万元，主要是因为公车改革后增加公务员交通补贴和人员工资津贴正常调整。
（一）收入预算情况。
中共达川区委台办2018年收入预算71.91万元；其中：一般公共预算拨款收入71.91万元，占100%。
（二）支出预算情况。
中共达川区委台办2018年支出预算71.91万元，其中：基本支出55.91万元，占77.75%；项目支出16万元，占22.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共达川区委台办2018年财政拨款收支总预算71.91万元,比2017年财政拨款收支总预算增加4.78万元，主要是因为公车改革后增加公务员交通补贴和人员工资津贴正常调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.91万元；支出包括：一般公共服务支出57.86万元、社会保障和就业支出6.92万元、医疗卫生与计划生育支出6.16万元、住房保障支出3.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共达川区委台办2018年一般公共预算当年拨款71.91万元，比2017年预算数增加4.78万元，主要是因为公车改革后增加公务员交通补贴和人员工资津贴正常调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出57.86万元，占80.46%；社会保障和就业支出6.92万元，占9.62%；医疗卫生与计划生育支出3.16万元，占4.39%；住房保障支出3.97万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为41.86万元，主要用于：区委台办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为16万元，主要用于：区委台办开展对台宣传及涉台教育、台胞台属专项调查和接待、慰问等专项业务工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为6.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为3.16万元，主要用于：区委台办基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共达川区委台办2018年一般公共预算基本支出55.91万元，其中：
人员经费51.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.54万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通运输费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共达川区委台办2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2018年因公出国（境）经费预算为0万元与2017年预算持平。
（二）公务接待费较2017年预算下降5%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、节假日接待台胞台属等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算下降100%。
单位现有公务用车1辆，因公车改革已交由国资委进行处置。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共达川区委台办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共达川区委台办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，中共达川区委台办机关运行经费财政拨款预算为4.54万元，与2017年预算基本持平。
（二）政府采购情况。
2018年，中共达川区委台办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，中共达川区委台办共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年中共达川区委台办5万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的专项支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入中共达川区委台办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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