一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
工作职责：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究、负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展局交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
2018年达川区共需搬迁897户2697人，涉及32个乡、镇235个村。坚持群众自愿的原则，因地制宜采取集中、分散安置两种方式。修建、购买安置住房897套、面积67425㎡，同步配套建设基础设施和公共服务设施。估算总投资14300万元，其中，房屋建设7477万元、配套设施建设6823万元。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成情况：达川区以工代赈办公室为一级预算单位，单位性质为行政单位。
部门预算单位人员情况：达川区以工代赈办公室编制10人，在职人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，以工代赈办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。以工代赈办2018年收支总预算98.23万元，比2017年收支预算总数减少2.07万元。
（一）收入预算情况。
以工代赈办2018年收入预算98.23万元，其中：一般公共预算拨款收入98.23万元，占100%。
（二）支出预算情况。
以工代赈办2018年支出预算98.23万元，其中：基本支出78.23万元，占79.64%；项目支出20.00万元，占20.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
以工代赈办2018年财政拨款收支总预算98.23万元，比2017年财政拨款收支总预算减少2.07万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.23万元；支出包括：一般公共服务支出78.82万元、社会保障和就业支出9.57万元、医疗卫生与计划生育支出4.35万元、住房保障支出5.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
以工代赈办2018年一般公共预算当年拨款98.23万元，比2017年预算数减少2.07万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出78.82万元，占80.24%；社会保障和就业支出9.57万元，占9.74%；医疗卫生与计划生育支出4.35万元，占4.43%；住房保障支出5.49万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2018年预算数为58.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为20.00万元，主要用于：单位的项目支出。如：以工代赈前期工作经费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
以工代赈办2018年一般公共预算基本支出78.23万元，其中：人员经费67.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费10.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
以工代赈办2018年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算下降10%。2018年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、相关单位联系工作、其他地方单位联系工作等按规定开支的各类公务接待支出。
（三）无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
以工代赈办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
以工代赈办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年的机关运行经费财政拨款预算为58.82万元。
（二）政府采购情况。
2018年，以工代赈办政府采购预算3万元，主要用于办公设备的购置。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，以工代赈办预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年以工代赈办专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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