一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责全县小学校长、小学教师、信息技术教育、县级中小学骨干教师等培训工作。制定并组织落实全县校长和教师队伍建设培训规划。负责组织实施中小学在职教师的继续教育工作。组织落实进修学校教学基本条件和评估标准。负责全县汉语言文字工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、加强理论学习，提高了教师的理论水平。
2017年是行政效能提升和干部作风改进年，教师进修学校在区委、区政府的领导下，在市师训部门和区教育局的关心支持和指导下，以“习近平”重要思想为指导，坚持科学发展观，通过全体教职工的努力，我始终以科学发展观统领全校，把德育摆在教育教学工作的首位，狠抓师德师风建设，要求教师在各级各类培训中要坚持德育首位，把师德教育和加强未成年人思想道德教育渗透到各类培训工作中，内强素质，外树形象，不断提高我校教职工队伍的整体素质。全校教职工同心同德，齐心协力，团结拼搏，无私奉献，克服了校园狭小、经费紧缺、工作任务繁重等困难，在本年度的各项工作得到了长足发展。
二、部门概况
区教育局下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
1、收入情况
2017年本单位收入合计602.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.53万元，占92.07%，事业收入47.79万元，占7.93%。
2、支出情况
支出合计623.54万元，其全为基本支出。
图表 2支出结构分析结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1225.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加129.37万元，上升11.8%。
图表 3财政拨款收支趋势分析图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出585.67万元，占本年支出合计的93.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.96万元，增长6.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出585.67万元，主要用于以下方面: 教育支出462.57万元，占78.98%；社会保障和就业支出62.99万元，占10.76%；医疗卫生与计划生育支出21.34万元，占3.64%；住房保障支出38.77万元，占6.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）205（款）01（项）99: 支出决算为462.57万元，完成预算105.61%，决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出的基本支出增加31.14万元。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为62.99万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）01（项）02:支出决算为21.34万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为38.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.67万元，其中：
人员经费558.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元；公务接待费支出决算为0.02。体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其为运行维护费。
3.公务接待费支出0.02万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本单位运行经费支出623.54万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单政府采购支出25万元，为非财政资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位一般公务车辆1辆，无50万元以上的重大国有资产设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及到人员经费支出，公用经费支出以及在职人员控制。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是进校最大的困难就是培训经费紧缺。近几年来，随着教师培训收费的取消，收入为零。而贯彻落实省市进一步加强中小学教师继续教育工作意见以来，履职晋级培训、中小学校本培训、中小学教师综合素质培训、地方选修课培训、校长培训、骨干教师培训、英语教师培训、新课程改革教师培训等工作任务十分繁重，要全面完成这些工作任务，必须保证相应经费的支持，开展工作囊中羞涩； 一是地方选修课培训局面难于打开。由于大多数教师继续教育学分无需再选修其他课程培训就都已经够了，所以参加地方选修课培训的积极性普遍不高；三是进校教师的学科不配套，有的学科教师过剩，有的学科教师紧缺，学科教师结构需要调整和充实完善。
下一步改进措施：一是进一步加强党建工作，发挥党支部的政治核心作用和党员的先锋模范作用。进一步落实校内教职工各岗位职责的执行情况，规范工作职责，严格考勤制度，加大监督管理力度。研究制定科学合理符合政策的奖金分配规定，调动教职工工作的积极性和主动性。今年重新对岗位进行设置，引入激励机制，为学校的发展作积极的努力。二是探索走与高校联合开展中小学教师培训工作的路子，充分利用优质高校教师力量进行高质量教师培训；紧扣师训工作服务中小学教师这一主题，实现小实体，多功能、大服务。三是认真搞好校本培训，加大进校教师对各项培训工作的指导、辅导和管理的力度。稳步推进中小学骨干教师动态管理。认真规范学分考核认定与发证工作。不断完善中小学教师继续教育的档案管理，努力实现教师培训信息的电脑化管理；四是总结完善中小学校长培训工作，探索开展后备干部培训、教导主任培训、总务主任等培训工作。按省市要求，开展标准化项目学校教师培训工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 3 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 2 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 3 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 4 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 4 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 36 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | 85 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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