一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区马家镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我镇紧紧围绕实现区委、区政府“三大”战略、“五区”目标，始终坚持“发展是第一要务”，不断调整产业结构，大力推进项目建设，在发展过程中不断加强执政能力建设，为群众办好事、办实事。（1）关注民生民计，群众满意见成果。1、新建村党群服务中心1个，改建村党群服务中心2个；2、硬化社道和院户路6.7公里，建生产路3.4公里，加宽村、社道路6.3公里，综合治理山坪塘3口，建微池5口，整治排水渠4.8公里，电力能源增加5千伏；3、完成2017年建档立卡贫困户危房改造对象户24户；4、全乡退耕还林400余亩5万余元等，通过“一卡通”足额打到农户帐户上；5、严格按照程序，坚持公平、公正、公开的原则，开展低保清查工作，最终审定为城乡低保530户835人，五保47人；6、落实优抚政策，提高抚恤优待标准，全乡现有优抚对象277人；7、完成全镇99户300人的脱贫任务，实现两个贫困村退出目标。（2）加快场镇改造，实施城镇兴乡。1．全镇凝聚力量，合力攻坚，投入资金10多万元，实施过境河流铜钵河、双映河、碑沙河的清淤、养殖场关闭、搬迁、秸秆无害化处理等十分艰巨的环保工作，进一步促进了生态文明建设、加强环境保护工作，积极创建全省卫生乡镇，提高了居民的生活水平和质量。
二、部门概况
马家镇纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年马家镇本年收入合计1599.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1455.19万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入143.9万元，占9%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%。
2017年马家镇本年支出合计1599.09万元，其中：基本支出927.54万元，占58%；项目支出671.55万元，占42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1455.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加78.92万元，上升5.4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1455.19万元，占本年支出合计的91%，政府性基金预算财政拨款支出143.9万元，占9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加251.96万元，上升9.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1455.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出411.16万元，占28.25%；文化体育与传媒支出38.11万元，占2.62%；社会保障和就业支出225.65万元，占15.5%；医疗卫生支出68.84万元，占4.7%；城乡社区支出113.72万元，占7.84%；农林水支出482.81万元，占33.18%；交通运输支出48.6万元，占3.34%；住房保障支出38.3万元，占2.63%；其他支出28万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）289.97万元；
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）92.87万元；
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）28.32万元。
2017年一般公共服务支出决算数为411.16万元，主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。
2.文化体育与传媒类：
2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）19.78万元；
2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）18.33万元。
2016年文化体育与传媒支出决算数为38.11万元，主要用于：政府文化、广播部门人员工资、办公费、农村文化建设。
3.社会保障和就业：
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）46.46万元；
2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）131.31万元；
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待9.16万元；
2082102社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）38.72万元。
2017年社会保障和就业支出决算数为225.65元，主要用于：政府机关退休干部退休费，在乡复员、退伍军人、义务兵生活补助，农村五保供养人员救济费等支。
4.医疗卫生与计划生育：
2100799医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）46.93万元；
2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）21.91万元。
2017年医疗卫生与计划生育支出决算数为68.84万元，主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费以及面技术服务费等支出。
5.城乡社区支出：
2010303 小城镇基础设施建设支出（项）5万元；
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）108.75万元。
2017年城乡社区支出决算数为113.72万元，主要用于：乡社区干部工资、办公费、场镇社区促发展经费、街道维修维护经费、城乡环境治理费用等支出。
6.农林水支出：
2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）53.54万元；
2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）35万元；
2130152 农林水支出（类）扶贫（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）3.93万元；
2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18.68万元；
2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）34万元；
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）235.66万元；
2130706农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100万元。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2万元。
2017年农林水支出决算数482.81万元。主要用于：政府农业事业人员、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设等支出。
7.交通运输支出：
2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）48.6万元。
2017年决算数48.6万元，主要用于：公路建设补助。
8.住房保障支出：
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.3万元。
2017年决算数38.3万元，主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。
9.其他支出：
22999901其他支出（类）其他支出（项）28万元。
2017年决算数28万元，主要用于我乡公益事业建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出649.96万元，其中：
人员经费791.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费135.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占27.78%；公务接待费支出决算13万元，占72.22%
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年持平，主要原因是全乡无因公出国（境）发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，比2016年增长0.11万元，按上级要求与16年8月停止了公务用车，致使费用减少。虽车辆老化，但运行维护费持平主要原因是我镇对公车购置及运行维护费实行单列记账、定点维修、定点加油、统一保险等制度，每一季度对公车使用运行情况进行公示、接受监督，这样可以压缩公务用车运行成本。2016年按照上级要求，停止了公务用车的使用，公务用车车辆运行维护费支出5万元，用于下村，进城办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，比2016年减少2.6万元，下降20%，主要原因是主要原因是我镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出143.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
马家镇2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计289.97万元，比2016年增加153.47万元，上升52.93%。
（二）政府采购支出情况
马家镇人民政府2017年无大型采购。
（三）国有资产占有使用情况
对本部门2016年国有资产占有使用情况进行说明。我镇一般公务用车1辆，用于下村，进城办事等工作，现在公务车辆已交上级相关部门封存，车辆已不再使用。无价值在200万元的大型设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金101.5万元，覆盖率达到6.97%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是由于日常工作任务繁重，对辖区项目的实施监管力度不够，导致有极少数项目质量欠优；二是对资金的使用及管理过于严苛，造成有些工作开展存在一定的难度。下一步改进措施：一是进一步加强对辖区项目实施的监管，严把质量关，以保证顺利通过验收；二是在坚守财经纪律的前提下，灵活运用工作方法，确保全乡各项工作顺利开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市达川区马家镇人民政府
2018年9月20日
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