一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。百节镇政府基本职能：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。二是发展农村经济，增加农民收入。三是加强社会管理，创造良好环境。四是发展公益事业，提供公共服务。五是加强综合治理，维护社会稳定。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、2016年2月达州机场迁建百节正式动工，机场施工道路和机场试验段作业已全部完工，航站楼等主体工程也已全面启动。截至如前累计发放土地补偿费和青苗补偿费4399.99万元，拆迁房屋119户，发放房屋补偿费3357.69万元，搬迁坟墓464座，发放补助106.10万元。2、宣达线500KV电力升级改造和清达线天然气管网过境我镇施工任务也全面完成，累计发放各类补助资金467.9万元。3、投资8.9亿元的S305线木头至葫芦任市界项目过境我镇项目也已动工。预计2019年10月全面竣工投入使用。4、按照达川区扶贫资金管理办法要求，全力做好扶贫资金管理工作。拨付梯岩村集体经济发展产业基金50.00万元，借出61户贫困户产业周转金20.00万元，投入资金42万元新修硬化产业环形道路1.4公里。争取茶园山乌梅专业合作社资产收益扶贫资金50万元。易地扶贫搬迁分散安置39户，127人，争取资金356.50万元，目前实际到位资金221.60万元，已全部打卡发放至搬迁户。投入资金629.50万元用于南部片区脱贫引领区建设。
二、部门概况
百节镇政府决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1476.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.62元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入48.2万元，占3.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计1476.82万元，其中：基本支出1062.25万元，占71.93%；项目支出414.57万元，占28.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1476.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少147.21万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1428.62万元，占本年支出合计的96.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少64.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1428.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出483.82万元，占33.87%；文化体育与传媒支出37.69万元，占2.64%；社会保障和就业支出230.77万元，占16.15%；医疗卫生支出54.65万元，占3.83%；城镇社区支出26.51万元，占1.86%；农林水支出491.59万元，占34.41%；商业服务业等支出16万元，占1.12%；住房保障支出27.59万元，占1.93%；其他支出60万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为417.6万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为34.93万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（类）行政运行（项）：支出决算为31.29万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为8.22万元，完成预算100%；
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%.
文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为15.17万元，完成预算100%.
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.26万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为133.25万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为22.03万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为21.23万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为31.3万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%。
5.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）:支出决算为18.51万元，完成预算100%。
6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为54.75万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）对高样毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为17.88万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为28.84万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为253.82万元，完成预算100%。
7、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100%。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.25万元，其中：
人员经费829.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费232.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算14.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位没有公务车。
3.公务接待费支出14.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，2007人次（不包括陪同人员），共计支出14.05万元，具体内容包括：因公接待14.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少5.75万元，下降29.03%压缩接待标语，减少陪同人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出48.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，百节镇政府机关运行经费支出232.75万元，比2016年增加127.63万元，增长121.43%，主要是专项资金和人员经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度， 政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，百节镇政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金100万元，覆盖率达到90%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83.5分，存在的问题：主要是部份项目资金使用效益不高。下一步改进措施：加强资金监管，提高资金使用效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 3 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 12 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对2017年财政保障项目支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是执行项目规范不到位，二是资金分配有待加强。下一步改进措施：一是加强项目执行力度，二是资金分配做到科学合理。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 10 | |||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 10 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 98 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
27、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
32、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
34、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
36、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
37、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
38、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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