一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
麻柳镇人民政府主要工作职责：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.工作预决算按时结账。以党建工作为统领，全面完成了基础设施建设、产业发展、村级阵地建设、重点项目建设等多项重点工作任务；2017年全镇GDP达77074万元，较上年增长8%；农民人均纯收入达14560元，较上年增长了1710元。
2.产业发展整体推进。全镇发展安仁柚3000亩、大棚西瓜2200亩、葡萄650亩、莲藕1500亩，成立1个专业合作社。
3.社会事业全面进步。（1）医疗卫生方面。全面完成狂防工作、食品安全工作、艾滋病防治工作及灭鼠工作任务，开展各项宣传、培训20余场次。全镇共建了12个村卫生站，改善村民就医环境，辖区内居民基本医疗保障覆盖达100％，农村合作医疗参合率达100％；（2）人口计划工作方面。一是孕前优生健康检查全面完成任务。二是认真做好居民健康卡信息采集工作；（3）教育工作方面。始终坚持把教育摆在优先发展的战略地位，狠抓教育教学质量提高。一是加大扶贫助学工作力度。二是切实抓好控辍保学工作。三是做好留守学生关爱工作；（4）是对中心校定期不定期进行校园检查，仔细排除各种校园安全隐患。今年我镇无校园安全事故发生；（5）民生事业方面。认真落实“十大民生救助制度”，严把救助标准，严格救助程序，确保应予救助的困难群众真正得到救助。搞好“低保”年度清理调整工作，努力做到公开公平公正，得到了群众高度好评。
4.基础设施不断完善。一是采取以社为主、发动群众、党员干部带头的方式，硬化村社道路25公里，极大改善了群众出行条件；二是整修堰塘12口，水库1座，梳理沟渠13千米，修建生产便道2500米，进一步提高了农业灌溉能力和产出能力；三是解决了村民群众的饮水困难问题，获得了群众的广泛认可；四是对场镇道路进行改造，进一步提升了场镇形象。
5.精准扶贫成效显著。我镇党委政府始终把精准扶贫工作作为一项重要的政治任务来开展、落实，多次召开党委会、镇村干部大会等，专题研究部署脱贫攻坚工作，制定减贫任务分解计划，与各村签订减贫责任书，切实做到措施到户，因村派人、脱贫成效精准，确保贫困户“真实脱贫”。一是“六个一批”落实到位、“五个一”驻村帮扶到位。二是强力推进产业扶贫。以建档立卡贫困户为主要对象，以专业合作社为实施主体，围绕大棚西瓜、葡萄、莲藕等为主的种植业；养猪、养牛、养羊等为主的养殖业，科学编制贫困村的产业规划。三是积极开展产业科技培训。今年，我镇多次邀请区农业局专业技术人员和农技员到贫困村为群众现场讲授大棚西瓜、葡萄、莲藕等科学栽培技术和病虫害防治技术，进一步夯实农业增产和农民增收的基础。
二、部门概况
麻柳镇人民政府共有单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。麻柳镇人民政府隶属于达州市达川区人民政府，辖2个社区，24个行政村，208个村民小组，12个居民小组，现有人口49600万人，距主城区42公里，主要从事本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定。内设政府机关、财政所、计生服务站、广播站、社会事务服务中心。行政编制24人（其中：工勤3人），事业编制34人，财政实际供养人员45人，其中：在职行政人员24人，事业人员21人，退休人员行政退休40人，事业退休5人，另遗属人员21人。达州市达川区麻柳镇人民政府固定资产总额265.02万元。
三、收支决算总体情况说明
2017年麻柳镇本年收入合计2635.51万元，其中：财政拨款收入2635.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年麻柳镇本年支出合计2635.51万元，其中：基本支出1563.87万元，占59.3%；项目支出1071.64万元，占40.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
麻柳镇2017年度财政拨款收支决算总计2635.51万元。与2016年2670.69万元相比，财政拨款收、支各减少35.18万元，下降1.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麻柳镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2350.51万元，占本年支出合计的89.19%。与2016年2501.87万元相比，一般公共预算财政拨款减少151.36万元，下降6.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
麻柳镇2017年一般公共预算财政拨款支出2350.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.14万元，占27.74%；文化体育与传媒支出28.94万元，占1.23%；社会保障和就业支出499.49万元，占21.25%；医疗卫生与计划生育支出104.06万元，占4.44%；节能环保支出200万元，占8.51%；城乡社区支出33.69万元，占1.43%；农林水利支出715.51万元，占30.44%,住房保障支出36.68万元，占1.56%；其他支出80万元，占3.4%。
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为418.39万元，完成预算数100%，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为192.34万元，主要用于其他资本性支出的基础设施建设,完成预算数100%；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为41.4万元，完成预算数100%，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2017年决算数为7.03万元，完成预算数100%，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为4.3万元，完成预算数100%，主要用于：商品和服务支出及其他资本性支出的基础设施建设。文化体育与传媒支出（类）新闻出版社广播影视（款）广播（项）:2017年决算数为17.61万元，完成预算数100%，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为54.28万元，完成预算数100%，主要用于：工资福利支出职工养老保险支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：2017年决算数为304.34万元，完成预算数100%，主要用于:发放退伍军人的生活补助；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：2017年决算数为23.22万元,完成预算数100%，主要用于：发放义务兵的生活补助；社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2017年决算数为117.66万元，完成预算数100%，主要用于：发放五保人员的救济费。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为30.32万元，完成预算数100%，主要用于：行政事业单位职工的医疗缴费；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2017年决算数为73.73万元，完成预算数100%，主要用于：职工的工资、差旅、办公费。
5.节能环保支出（类）：2017年决算数为200万元，完成预算数100%，主要用于基础设施建设。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2017年决算数为33.69万元，完成预算数100%，主要用于：社区村干部工资及办公费。
7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为25.09万元，完成预算数100%，主要用于：人员工资、办公费、差旅费；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设(项)：2016年决算数为33万元，完成预算数100%，主要用于：道路维护。农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职（项）:2017年决算数为5.04万元，完成预算数100%，主要用于：村官的生活补助发放；农林水支出（类）农业（款）农田水利支出（项）：2017年决算数为40万元，完成预算数100%，主要用于：农村道路建设；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）：2017年决算数为30万元，完成预算数100%，主要用于：贫困村道路整治；农林水支出（类）农业综合开发项：2017年决算数为4万元,完成预算数100%，主要用于：农村道路建设；农业农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2017年决算数为68万元，完成预算数100%，主要用于：村道路维护；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）：2017年决算数为510.38万元，完成预算数100%，主要用于：发放村社干部工资和办公费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为36.68万元,完成预算数100%，主要用于：为单位职工缴纳单位部分公积金。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2017年决算数为80万元，完成预算数100%，主要用于：革命老区建设山坪塘整治。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.87万元，其中：人员经费1366.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费197.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（1）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元,较2016年决算数增长/下降0%（或与2016年决算数持平）,主要原因是无出国人员。
2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（2）公务接待费
2017年公务接待费11.10万元,较2016年决算数11.42万凶下降2.8%，主要原因是公务接待规范化,接待次数减少。
2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待282批次，2284人，共计支出11.10万元，具体内容包括：工作检查、乡外产业学习、接待上访人员。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.1万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制了接待规模，加强了经费管理。
（3）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元，较2016年5万元决算数下降100%，主要原因实行公车改革，取消了公务用车。
2017年按规定更新购置公务用车0辆，车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
麻柳镇政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出285万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，麻柳镇政府机关运行经费支出234.42万元，比2016年382.75万元下降148.33万元，增长38.75%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，麻柳镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于政府机关工作人员办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，麻柳镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，我镇对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到11%。自评结果得分86分，存在的问题有：项目实施村进度缓慢、资料归档不及时。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，我镇对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，三是制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。三是是拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 5 |
经济效益 | 4 | ||
社会效益 | 4 | ||
行政效益 | 4 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我镇对革命老区建设项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是项目管理制度不够健全，项目实施管理办法以及竣工验收制度等还需进一步完善，二是资金投入相对不足。农民群众作为投入主体的条件还不成熟，村集体经济还十分薄弱，无力支撑，区、镇两级财政压力大。下一步改进措施：一是准确把握政策动向，积极推进革命老区建设，为群众建设一个良好的发展运行环境。二是强化项目实施单位绩效责任主体意识，建立健全项目管理制度和工作机制，促进绩效管理工作常态化、制度化。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 莲花塝村革命老区建设堰塘维修项目 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|
| 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
| 明确性 | 5 | 4 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
|
| 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
| 执行规范 | 3 | 2 | |
| 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
| 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
社会效益（可选项） | 6 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 6 | |||
公平效率（可选项） | 6 | |||
使用效率（可选项） | 6 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 90 | |||
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要年初预算用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于其他资本性支出的基础设施建设；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于其他资本性支出的基础设施建设。
10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:主要用于商品和服务支出及其他资本性支出的基础设施建设。文化体育与传媒支出（类）新闻出版社广播影视（款）广播（项）:主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于工资福利支出职工养老保险支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：主要用于发放退伍 军人的生活补助；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：主要用于发放义务兵的生活补助；社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：主要用于发放五保人员的救济费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：:主要用于行政事业单位职工的医疗缴费；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：主要用于职工的工资、差旅、办公费；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于办公费和劳动费支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:主要用于社区干部的工资及办公费。
14.农林水支出（类）农业（款）事务运行（项）:主要用于人员工资、办公费、差旅费；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：主要用于灾害道路修复；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职（项）:主要用于村官的生活补助发放；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:主要用于农村道路硬化；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）:主要用于贫困村道路整治；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）;主要用于贫困村的产业发展；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:主要用于贫困村的办公设施支出；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:主要用于村道整治。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要用于村、社道路硬化。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于为单位职工缴纳单位部份公积金。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达州市达川区麻柳镇人民政府
2018年9月12日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心