一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全区非税收入的管理工作，完成政府下达的非税收入任务；负责全区非税收入的解缴入库和监督检查工作；负责参与各执收执法单位或部门收缴的赃物和没收的财物的变价处理，并将赃款和变价收入及时足额缴入国库。负责财政票据的管理、发放、核销工作；负责对执收执法单位或部门使用财政票据的业务指导和监督检查工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
（1）、今年以年，我们面临着非税收入项目减少而收入任务不断增大的重大压力，我局领导高度重视，在压力面前毫不示弱，主动迎接挑战，变压力为动力，多次召开非税收入形势分析会议，研究部署非税收入在征收管理过程中的薄弱环节，突出工作重点，科学安排，把全年非税收入目标任务分解到各股室，实行月进度，季小结，半年一次考核的目标责任制管理。我局干部职工顽强拼搏，抓征收，强征管，顺利地完成了非税收入全年目标考核任务。
（2）、票管中心以严格控制财政票据的发放和审核为重点，加强财政监督。
（3）、以抓好制度建设为根本，规范职工行为。
（4）、以认真贯彻落实上级指示为途径，增强执行力。
（5）、以党风廉政建设为保障，增强拒腐防变的能力。
二、部门概况
达川区非税收入管理局是隶属于达川区财政局的二级单位。编制数47人（其中：非税24人，票管23人），现实有人数45人（其中：非税23人，票管22人），年末人数45人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区非税收入管理局本年收入551.14万元，年初结转30.15万元。收入总计581.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入581.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占**%。
2017年达川区非税收入管理局本年支出合计571.33万元，其中：基本支出496.28万元，占86.86%；项目支出75.05万元，占13.14%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计581.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35.63万元，增长6.52%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出571.33万元，占本年支出合计的98.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加55.82万元，增长10.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出571.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出456.14万元，占79.84%；教育支出0万元，占**%；社会保障和就业支出60.74万元，占10.63%；医疗卫生支出23.25万元，占4.07%；住房保障支出31.21万元，占5.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出--财政事务--事业运行: 支出决算为456.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为60.74万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算为23.25万元，完成预算100%。
4.住房保障支出--住房改革支出—住房公积金: 支出决算为31.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出496.28万元，其中：
人员经费348.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算39.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策，缩减开支；公务用车移交车改办，报废处理公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.13万元，下降61.50%。主要原因是严格执行中央八项规定政策，缩减开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区非税收入管理局机关运行经费支出0.71万元，比2016年减少8.3万元，下降92%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区非税收入管理局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区非税收入管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
附件（含10张表）：
表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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