一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标，并代区政府负责对全区招商引资年度目标实施考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。
2、负责达川区对外开放领导小组办公室的日常工作；组织和实施我区招商引资项目的收集、筛选、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。
3、指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内外友好区（市、区）的缔结、联络和达区方的日常工作。
4、负责达川区外来企业的确认工作，并会同区级相关部门落实好达区招商引资优惠政策。
5、调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。
6、负责我区企事业单位在外设立经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法并组织实施。
7、负责外区（市、区）政府设置驻我区办事机构和区外企事业单位来我区设置非经营性机构的呈报、联络、协调、服务工作。
8、会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。
9、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，投资促进工作在区委、区政府的正确领导下，在市投资促进局的指导及相关单位的支持配合下，紧紧围绕“推动三大战略，实现五区目标”战略部署，以“制造业招商突破年”活动为契机，认真贯彻区委、区政府各项决策部署，坚定不移实施“改革开放创新促进”战略，全区招商引资工作硕果累累：
1.到位资金完成情况。累计实现到位资金约 120亿元，占区委、区政府下达年度目标任务数（110亿元）的109.09%。其中市外直接投资约90亿元，占市委、市政府下达年度目标任务数（85亿元）的105.88%；国内省外直接投资约为 60亿元，占市委、市政府下达年度目标任务数（59亿元）的101.69%；省内市外直接投资约为30亿元，占市委、市政府下达年度目标任务数（26亿元）的115.38%，国内省外固投预计完成27亿元，占市委、市政府下达年度目标任务数（44亿元）的57%。
2.新签约项目情况。今年我区累计实现新签约3000万元以上项目23个，签约资金总额136.99亿元，占市委、市政府下达年度目标任务数（110亿元）的115.45%。其中5亿元以上项目12个，占市委、市政府下达年度目标任务数（7个）的171.43%，制造业类项目9个，占比75%，超目标任务（45%）30个百分点。
3.2017年省级重大平台活动签约情况。4月在成都召开的“中外知名企业四川行”活动中实现签约项目12个，9月在成都召开的“第二届西部投资大会”活动中实现签约项目7个，累计实现签约项目19个，签约资金119.49亿元。
4.2016年省级重大平台签约项目落实情况。在2016年知名企业四川行、中国西部（四川）国际投资大会等省级重大平台上我区总计签约项目36个，签约金额133.58亿元。目前34个项目已实现履约，履约率为94.4%；31个项目已实现开工，开工率为86.1%；到位资金57.38亿元，资金到位率42.95%，完成市上下达全年目标任务。
5.深化改革完成情况。一是按照“一园一主业、园区有特色”的要求，编制园区主导产业发展规划，实现产业集群招商。二是动态完善储备项目库，依托2016年已建成的储备项目库，按照储备项目的可行性情况进行分类调整，同时围绕我区产业实际情况开展项目包装储备。2017年推出精心包装的储备项目29个，其中工业类项目7个，农业类项目5个，文化旅游类项目9个，商贸物流类项目8个。三是推动优惠政策落实，加快企业发展。对于已签约项目，我们主动对接企业，协调各方，严格按照原签协议标准落实兑现优惠政策。仔细梳理我区已有的各项招商引资优惠政策，采用“废、改、立”并举的方式全面清理在达投资的招商引资企业应享受的优惠政策，推动招商引资政策落地落细落实。四是自《达州市创新招商引资体制机制实施方案》下发后，我局经过认真分析研究，草拟了《招商引资项目引进工作流程》、《达州市达川区招商引资项目准入评估》、《达川区重大产业招商项目落地推进专题会议事规则》、《达州市达川区2017年产业招商小分队开展重点产业招商方案》、《达川区投资促进工作联席会议制度》，并报领导先行审阅，已按照领导批示及预研会精神进行修改完善。五是按照“强基础、建机制、搭平台、转方式、优服务”的六大举措，突出“扩大增量、提升增量、招大引强、狠抓落实”的工作基调，创新招商引资体制机制，强力推进“制造业招商引资突破年”活动，确保了2016年省级重大投资促进活动签约项目的履行率达94.4%、开工率达86.1%、资金到位率达35.9%以上。
二、部门概况
本单位成立于 2002年，属于参照公务员管理事业单位。地址:达川区行政中心C栋211室。编制数：23人，实有人数：20人，其中在职18人，退休2人。内设3个职能股室和一中心：办公室、经济合作股、项目股和投资服务中心。达州市达川区投资促进局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市达川区投资促进局本年收入合计386.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.65万元，占83.18%；年初结转和结余65.02万，占16.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达州市达川区投资促进局本年支出合计386.67万元，其中：基本支出238.15万元，,61.59%；项目支出148.52万元，占38.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度达州市达川区投资促进局财政拨款收、支总计386.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加49.56万元，增长14.70%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出386.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加49.56万元，增长14.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出386.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.45万元，占83.91%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.32万元，占4.22%；医疗卫生支出11.85万元，占3.06%；住房保障支出34.05万元，占8.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）***（项）: 支出决算为386.67万元，完成预算173.75%，决算数大于预算数的主要原因是工资薪金增加，人员经费增加，专项业务增多。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）208（款）（项）: 支出决算为163.22万元，完成预算76.73%，决算数小于预算数的主要原因是…。
6.医疗卫生与计划生育（类）210（款)（项）:支出决算为11.85万元，完成预算133.15%，决算数大于预算数的主要原因是。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出238.15万元，其中：
人员经费199.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.23-万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.59万元，完成预算95%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是例行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算22.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.31万元，下降100%。主要原因是公车改革。
3.公务接待费支出22.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次，1720人次（不包括陪同人员），共计支出22.59万元，具体内容包括：开展招商引资活动，对接企业、接待客商，共计22.59万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.93万元，下降7.87%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市达川区投资促进局机关运行经费支出175.92万元，比2016年减少96.17万元，下降35.34%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市达川区投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市达川区投资促进局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分。
存在的问题：一是预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进；二是招商引资等工作经费预算不足。
下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 0 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，本部门未对项目开展了绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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