一、基本职能及主要工作
（一）道让乡政府主要职责、职能：
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
8.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
11.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我乡以党的十八届四中、五中、六中全会精神为核心，以省委、市委、区委会议精神为指引，紧紧围绕实现区委、区政府“三大”战略、“五区”目标，始终坚持“发展是第一要务”，不断调整产业结构，大力推进项目建设，在发展过程中不断加强执政能力建设，为群众办好事、办实事。（一）关注民生民计，群众满意见成果：硬化道路3.14公里，总投资65万元；村道加宽13公里，总投资300万元；山坪塘整治1口，总投资15万元；滀水池3口；总投资24万元；道路保洁投入7.1万元；动物防疫投入1.56万元；道路维修投入8.65万元；人畜饮水投入2.35万元；农村文化建设投入5.32万元；山平塘整治投入15万元； 计划生育补助资金25万元；残联资金补助12万元；粮食综合贴120万元；农机补贴2.4万元；完成2017年建档立卡贫困户危房改造64万元；城乡低保788人，107万元，严格按照程序，坚持公平、公正、公开的原则，开展低保申报工作；落实优抚政策，提高抚恤优待标准，全乡2017年度发放优抚金122万余元；为加快我乡扶贫步法，增加集体经济收入新增青花椒1000亩，投资150万元。（二）加快场镇改造，实施城镇兴乡。以“治脏、治乱、治差”目标，以场镇河道污物为重点，加强城乡环境综合治理整治。全乡投资12余万元维护村社标准垃圾池20余口，确保农村垃圾回收处理率达100%；建立了1个农村道路安全检查站，宣传劝导点7个，切实加强农村道路安全监管。美化亮化了场镇，满足了群众日益增长的生活需求，提高了居民的生活水平和质量。
二、部门概况
道让乡纳入一级决算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况
2017年道让乡本年收入合计909.73万元，其中：财政拨款收入909.73万元，占100%。
2017年道让乡本年支出合计909.73万元，其中：基本支出727.83万元，占80%；项目支出181.9万元，占20%。
四、财政拨款支出决算情况
道让乡2017年度财政拨款收支决算总计909.73万元。与2016年财政拨款收入915.78万元相比，财政拨款收入、支各减少6.05万元，减少0.66%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
道让乡2017年度一般公共预算财政拨款支出909.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少6.05万元，减少0.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
道让乡2017年一般公共预算财政拨款支出909.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出一般公共服务支出 373.76万元，占41.08%；文化体育与传媒支出19.95万元，占2.2%；社会保障和就业支出169.54万元，占18.64%；医疗卫生支出27.02万元，占2.97%；城乡社区支出18.63万元，占2.04%；农林水支出254.62万元，占27.99%；交通运输支出6.1万元，占0.67%；住房保障支出40.1万元，占4.4%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）289.72万元；
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）65万元；
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）19.04万元。
2017年一般公共服务支出决算数为373.76万元，主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。。
2.文化体育与传媒类：
2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4.3万元；
2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）15.65万元。
2017年文化体育与传媒支出决算数为19.95万元，主要用于：政府文化、广播部门人员工资、办公费、农村文化建设。
3.社会保障和就业：
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）25.01；
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待123.83万。
2017年社会保障和就业支出（决算数为169.54元，主要用于：政府机关退休干部退休费，在乡复员、退伍军人、义务兵生活补助，农村五保供养人员救济费等支。
4.医疗卫生与计划生育：
2101101医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政12.28万元；2101102医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障和事业单位医疗3.03万元。
2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）11.71万元。
2017年医疗卫生与计划生育支出决算数为27.02万元，主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费以及面技术服务费等支出。
5.城乡社区支出：
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18.63万元。
2017年城乡社区支出决算数为18.63万元，主要用于：乡社区干部工资、办公费、场镇社区促发展经费、街道维修维护经费等支出。
6.农林水支出：
2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）18.38万元；
2130142 农林水支出（类）农业（款）农村基础设施建设（项）28万元；
2130152 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）3.58万元；
2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）12.6万元；
2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）10万元；
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）162.06万元。
213999农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）20万元。
2017年农林水支出决算数254.62万元。主要用于：政府农业事业人员、大学生村官、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设等支出。
7.交通运输支出：
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）6.1万元。
2017年决算数6.1万元，主要用于：交通运输人员工资、办公费。
8.住房保障支出：
221020住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.1万元。2017年决算数40.1万元，主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
道让乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出723.83万元，其中：
人员经费664.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费63.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元,与2016年决算数持平。主要原因是全乡无因公出国（境）发生。
（二）公务接待费
2017年公务接待费2.23万元,较2016年决算数2.23万元决算数持平，主要原因是主要原因是我乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。。
2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待109批次，620人，共计支出2.23万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
道让乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
道让乡2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计63.22万元。
（二）政府采购情况
道让政府2017年无大型采购。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到16%。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达州市达川区道让乡人民政府
2018年9月19日
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