一、基本职能及主要工作
木头乡人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进全乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
二、部门概况
木头乡纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年度达川区木头乡收入776.9万元，均为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入771.9万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占1%。
2017年度达川区木头乡支出合计776.9万元，其中：基本支出683.66万元，占总支出88%，项目支出93.24万元，占总支出12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计776.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.12万元，增长2.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出771.9万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.78万元，增长3.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出771.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出364.47万元，占47.2%；文化体育与传媒支出21.93万元，占2.8%；社会保障和就业支出138.81万元，占18%；医疗卫生支出44.34万元，占5.7%；城乡社区支出41.26万元，占5.3%；农林水支出139.05万元，占18%；交通运输支出3万元，占0.4%；住房保障支出19.04万元，占2.5%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为335.63万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.84万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒
（1）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
（2）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为17.63万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.15万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为84.29万元，完成预算100%。
（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为5.77万元，完成预算100%。
（4）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为18.6万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育
（1）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为30.13万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为41.26万元，完成预算100%。
6.农林水支出
（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为30.26万元，完成预算100%。
（2）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
（3）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。
（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为12.94万元，完成预算100%。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为53.75万元，完成预算100%。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
7.交通运输支出
交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
8.住房保障支出
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出683.66万元，其中：
人员经费538.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费145.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出，压低接待标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。与2016年持平。主要原因是全年无因公出国（境）发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.99万元，下降100%。主要原因是我乡公务车已经报废处理。
3.公务接待费支出3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，442人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作。
公务接待费支出决算比2016年增加0.32万元，增长10%。主要原因是2017年底我乡有两个贫困村脱贫摘帽，工作任务重，迎检工作增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，木头乡机关运行经费支出145.6万元，比2016年增加85.1万元，增长140%。
（二）政府采购支出情况
木头乡政府2017年无大型采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，木头乡政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是绩效管理工作有待细化。绩效管理工作不够明确和细化，合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。二是因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
改进措施：一是加强绩效管理工作，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强绩效管理。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
十、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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