一、基本职能及主要工作
（一）石梯镇政府主要职能为贯彻落实党的各项方针、政策，为石梯镇的经济发展提供服务，建立、健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务，进一步强化社会管理职能，加强辖区内社会治安综合治理，加强基层组织管理和基层领导班子干部队伍建设，加强法律、法规宣传提高全民法律意识，搞好场镇和农村基础设施建设，完成上级安排的其他各项工作任务，推进石梯镇经济的发展、社会的和谐与稳定等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
全年实现地区国民生产总值52085万元，同比增长（下同）9.50%；人均国民生产总值14618元，同比增长9.75%；农民人均纯收入12569元，同比增长11%；社会消费品零售总额4195万元，增长10.05%。农村居民人均可支配收入12792元，增长10.95%。特色农业产业进一步发展。新农村建设工作成效显著。书湾、磨山两个幸福美丽新村已全面建成。实施C级和D级危房改造99户，长安、固家两个易地扶贫搬迁安置点全面建成，“金土地”土地整治工程在大井、许峰村全面实施。大力实施交通建设，全年硬化社道公路、生产道及院户路15公里，4个贫困村的所有通组道路也实现硬化。脱贫攻坚工作扎实开展，认真开展贫困人口精准识别，全镇清退建档立卡贫困户103户112人，新增贫困为116户121人，全镇精准识别贫困人口921户2510人，通过精准施策、精准帮扶，已成功实现脱贫751户2030人。成功实现4个贫困村脱贫摘帽。
二、部门概况
石梯镇有单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年石梯镇本年收入合计2246.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2155.17万元，占95.95%；政府性基金预算财政拨款收入91万元，占4.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2246.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少558.06万元，下降24.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1641.81万元，占本年支出合计的73.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17.14万元，增加1.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2246.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出625.32万元，占27.84%；文化体育与传媒支出56.93万元，占2.53%；社会保障和就业支出528.46万元，占23.53%；医疗卫生支出82.77万元，占3.68%；城乡社区支出89.56万元，占3.99%；住房保障支出33.99万元，占1.51%；农林水支支出775.14万元，占34.51%，资源勘探信息等支出25万元，占1.12%，其他支出29万元，占1.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）509.57万元；
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）85.3万元；
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）30.45万元。
2017年一般公共服务支出决算数为625.32万元，主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。。
2.文化体育与传媒类：
2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）27.3万元；
2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）29.63万元。
2017年文化体育与传媒支出决算数为56.93万元，主要用于：政府文化、广播部门人员工资、办公费、农村文化建设。
3.社会保障和就业：
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）59.42万元；
2080505社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.41万元；
2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）300.85万元；
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待38.6万元；
2082102社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）110.18万元。
2017年社会保障和就业支出决算数为528.46元，主要用于：政府机关退休干部退休费，死亡抚恤、在乡复员、退伍军人、义务兵生活补助，农村五保供养人员救济费等支。
4.医疗卫生与计划生育：
2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）60.08万元；
2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）13.08万元；
2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）使用单位医疗支出（项）9.61万元。
2017年医疗卫生与计划生育支出决算数为82.77万元，主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费以及面技术服务费等支出。
5.城乡社区支出：
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）62万元；
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）27.56万元。
2017年城乡社区支出决算数为89.56万元，主要用于：乡社区干部工资、办公费、一事一议农村基础设施建设。
6.农林水支出：
2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）42.64万元；
2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）74万元；
2130152农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）24.6万元；
2130316农林水支出（类）水利（款）农田水利支出（项）7万元；
2130316农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）10万元；
2130504 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）30万元；
2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）24.66万元；
2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）62万元；
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）480.14万元；
21305046农林水支出（类）扶贫（款）对村集体经济组织的补助（项）20万元；
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.1万元。
2017年农林水支出决算数775.14万元。主要用于：政府农业事业人员、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设等支出。
7.资源勘探信息等支出：
2150699资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）25万元。
2017年决算数25万元，主要用于：安全社区建设资料费等。
8.住房保障支出：
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.99万元。
2017年决算数33.99万元，主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。
9.其他支出：
2296002其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）29万元。
2017年决算数29万元，主要用于我乡公益事业建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1641.81万元，其中：
人员经费1401.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费240.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.51万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元；公务接待费支出决算10.51万元。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
因公出国（境）支出决算比2016年减少1.98万元。主要原因是2017年无出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于场管办所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2万元。主要原因是2016年场管办用车费用列入其他交通费支出。
3.公务接待费支出10.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待（包括陪同人员），共计支出10.51万元。国内公务接待295批次，接待人数2336人。
公务接待费支出决算比2016年减少1.08万元，下降9.24%。主要原因是严格执行中央的各项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，石梯镇机关运行经费支出240.53万元，比2016年减少15.41万元，下降6.41%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，石梯镇人民政府无大型采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，石梯镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆用于场管办管理场镇交通和环境卫生、其他用车1辆用于清运垃圾。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金438.76万元，覆盖率达到64.3%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是日常工作任务繁重，对各项目的实施监管不到位，导致极少数项目质量较差，二是对资金的使用和管理过于严格‘造成有些工作开展存在一定难度。下一步改进措施：一是进一步加强对全镇各项目实施的监管，严把质量关，确保工程质量合格让群众放心。二是坚持财经纪律，灵活运用工作方法，确保全镇各项工作顺利开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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