一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构方案,组织指导好各业生产;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益;4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;5完成上级交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年南岳镇党委、政府在区委、区政府的领导下，圆满完成了区委、区政府下达的各项任务。一是继续加大农村公共服务运行项目资金的投入(92万元)，主要用于全镇16个村155个小组的农村基础设施维护、村社道路保洁、动物预防、土地颁证、图书管理、村治安联防巡逻、民间纠纷调解、弱势群体进行关爱、农村文化、卫生建设。二是传统农业种植保持稳定增长，水稻、玉米、油菜取得了丰收；通过3年多的管理，旋顶村、田坝村、水河村1500亩青脆李，九元村、玉祖村、尖角村的1200亩塔罗科雪橙示范基地；跳蹬村、文峰村、九元村1200亩乌梅，均已开始挂果，已初见成效；以公司+协会+农户的方式，建立了生猪养殖专合社、塔罗科血橙专合社，实现产品生产、销售一条龙；鼓励发展外出务工人员回乡创业，建立蔬菜水果大棚5个，特色种植青花椒、辣椒800亩，建立玩具加工厂4家，新增就业100余人。三是为切实解决麻梁公路施工导致群众出行不便的问题，多方协调，对南岳镇境内4.6公里的村社公路进行加宽，实现了麻梁公路施工期间的车辆、人员的顺利出行；启动实施2个贫困村5.6公里加宽工程；完成联网路、院户路3.2公里；整治场镇污水管网，对部分管道、沟渠进行了维修整治，让群众居住环境更加干净整洁。
二、部门概况
2017年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共4个，其中行政单位1个,其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1248.16万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1237.16万元，占99%，政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1%。
2017年本年支出合计1248.16万元，其中：基本支出1042.96万元，占84%；项目支出205.2万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1248.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少25.56万元，下降2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1237.16万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加40.45万元，增长3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1237.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出386.47万元，占31%；文化体育与传媒支出32.03万元，3%；社会保障和就业支出284.76万元，占23%；医疗卫生和计划生育支出37.25万元，占3%；节能环保支出25万元，占2%；城乡社区支出22.46万元，占2%；农林水支出427.63万元，占34%；住房保障支出21.56万元，占2%。
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行: 支出决算为326.67万元，一般行政管理事务28万元；财政事务行政运行18.8万元，一般行政管理事务10万元；纪检监察事务其他纪检监察事务支出3万元；完成预算100%；与预算数持平。
2.文化体育与传媒支出文化其他文化支出：支出决算数为4.3万元；新闻出版广播影视广播：支出决算数为27.73万元 。完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设: 支出决算为10万元，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为39.31万元；社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助：支出决算为167.04万元；社会保障和就业支出抚恤义务兵优待：支出决算为26.26万元；社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出：支出决算为42.13万元。完成预算100%，与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构:支出决算为21.38万元；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为15.87万元。完成预算100%，与预算数持平。
5、节能环保支出其他节能环保支出：支出决算数为25万元，完成预算100%，与预算数持平。
6、城乡社区支出其他城乡社区支出：支出决算数为22.46万元，完成预算100%，与预算数持平。
7、农林水支出农业事业运行：支出决算数为32.61万元；农林水支出水利农田水利：支出决算数为6万元；农林水支出扶贫其他扶贫其他扶贫支出：支出决算数为18.9万元；农林水支出农林综合开发土地治理：支出决算数为2万元；农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：支出决算数为368.12万元。完成预算100%，与预算数持平。
8、住房保障支出住房公积金：支出决算数为21.56万元。完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.96万元，其中：
人员经费841.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费190.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为190.05万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.5万元，占6%。
3.公务接待费支出10.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出10.5万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.31万元，增长3%。主要原因是2017年文峰、跳蹬两村贫困村摘帽，各级检查验收较多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出11万元。主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元；其他支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)2017年度，南岳镇机关运行经费支出190.05万元。
（二）预算绩效情况
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
20 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 达州市达川区南岳镇人民政府 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 3 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5
| 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | ||||
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金136.4万元，基本上达到全覆盖。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，2017年项目支出绩效评价自评得分97分，存在的主要问题：一是项目预算的准确性不高，完成时效性差；二是财务管理不规范，相关业务水平不高；三是公务接待存在”三单”不齐现象。下一步改进措施：健全完善制定办法,加强学习提高业务人员业务技能，提升整体绩效管理水平。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府行政单位人员经费、日常公用经费。
3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理方面的支出。
4一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政人员的经费支出。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指农家书屋免费开放经费支出。
7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：主要反映基层基础设施建设。
11. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义兵失（项）：反映反映义务兵优待方面的支出
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指基层基础设施建设。
16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指社区办公经费及生活补助。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映农村基础设施建设支出。
19.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指基础设施建设。
20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指贫困户巩固脱贫方面的支出。
21.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指一事一议项目。
22.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指办公经费、生活补助、公共服务运行。
23.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：主要反映用于本镇在职职工住房公积金的支出。
24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映的村级基础设施建设支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 表1收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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