一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
万家镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区万家镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我镇在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委第二次党代会确定的目标任务，始终坚持“调优结构强产业、发展集镇兴商贸、城乡统筹惠民生、富民强镇促和谐”的工作思路，实现了农业生产总值12592万元，地方一般公共预算收入增长13%，全镇国民生产总值实现 54415万元，粮食总产量保持在11759吨，畜牧业创历史新高，产值达到4498万元，生猪饲养量达2.6万头，劳务收入达到11025万元，人均纯收入达13335元，场镇幅员面积1.5平方公里，场镇人口达到8000人以上，第三产业总收入达到11920万元。
（一）农业发展快速推进。我镇是一个传统的农业大镇，农业的发展直接关系到民心安定，社会稳定，我们始终坚持农业基础地位不动摇。
1、加强农业基础设施建设。大力发展水利工程，确保农业增产增收，普乐、迎风、三星、五洞等村做好了蓄水保水工作，对提灌站做到年年维修，遇天旱时随时抽水抗旱，其他各村均建了蓄水池、三坪塘和小型提灌站，蔡坝、八角、五洞等村明星水渠全面贯通，对原损毁渠沟全面恢复，国家投资300余万元，实行水泥硬化三面光。对农田灌溉发挥了重要作用。
2、稳步发展农村产业。我镇按照区委、区政府“三大战略”、“五区目标”总体要求，在镇党代会和镇人代会明确提出了“一线一片多园”的发展思路，即推进我镇麻梁公路沿线万亩粮经复合基地、碗厂片区生态林建设和发展月亮湾生态园和高峰现代农业体验观光园，持续抓好畜牧养殖小区、白酒产业发展，把万家镇建设成川渝接合部富裕文明镇。
(1)达州市万亩银杏景观林康养示范园基地
（二）民生为本、社会事业再上新台阶
坚持发展为了人民，发展依靠人民、发展成果由人民群众共享的理念、各项事业齐头并进。
计划生育工作健康有序发展。落实国家奖励扶助对象1368人，享受特殊扶助对象29人，2900人享受独生子女父母奖励。强化“三结合”，带领群众致富奔小康，强化基层基础工作，加强网络建设和流动人口的管理，深化优质服务，提高对育龄夫妇的服务质量，计生工作惠及千家万户。扎实推进人口计生工作。人口出生控制在240人以内，实现人口计生率控制在84%以上，实现新增帮扶对象10户，联系户30户。帮带户70户，建立帮扶基地2个；落实计生奖励扶助对象1080人，特别扶助对象18人。
教科文卫在加大投入中繁荣昌盛。一是教育事业稳步提高。建立健全全镇领导联系学校制度，帮助学校解决工作中的实际困难，重视留守儿童的教育管理，加强学校周边环境的综合治理，组织和督促适龄儿童、少年接受义务教育，全镇义务教育阶段入学率达到100%。投资2.3万余元资助贫困学生，改善了农村义务教育学生营养餐人数3300人。二是科技创新再赢佳绩。坚持一把手抓科技制度，全面落实科技方面的文件精神，继续实施领导挂包帮扶重点科技项目制度，目前我镇的黑宝石基地被国家科技协会评为科普教育基地，昌州养鸭基地也正在申报中。三是繁荣和发展先进文化。积极开展群众喜闻乐见的农村文化活动，2017年共开展2场文艺汇演、12场篮球比赛，1场冬季运动会，丰富了人民群众精神文化生活。四是公共卫生目标管理得到加强。突发公共卫生事件的防控能力、医疗卫生水平都有较大提高。镇卫生院医疗设备齐全，医疗水平得到了提高，达到了扶伤治病的需求。五是广播电视事业逐步覆盖。我镇除樊家、凉风村94户使用地面数字电视工程接收器以外，其他各村（社区）共计1680户使用光纤接收广播电视，覆盖率达95%。认真搞好村村通工程，让山区的群众能够看到更多节目，随着人民文化生活水平的提高，今年底宽带入户率达50%以上，逐步上升全覆盖，丰富了人民群众的物质文化生活和精神文明生活，及时将党的声音传达到人民群众中。
民生工程。一是城乡低保、五保工作进一步加强，今年按照区政府的会议精神，全镇低保全部归零，重新认定申报667户，2038人，分散供养五保户145人，资金52.2万元/年，集中供养6人，资金2.88万元/年。其中：烈士遗属2人，44268元；复员军人19人，254676元；带病回乡退伍军人222人，1397608元；参战退役人员66人，441224元；襄渝民工16人，276528元；因工伤残军人10人，197822元；农村籍60周岁退役军人167人，295820元；60周岁烈士子女1人，4080元；定期救济5人，24000元。在清理排查取消城乡低保，严格程序，做到公平、公正、公开，并召开村民大会进行无记名投票方式确定低保对象。二是落实优抚政策，提高抚恤优待标准，全镇现有优抚对象508人，年度发放优抚金305.6万余元。三是救灾救济工作及时有效，对46户120人的自然灾害造成房屋损毁，救助14万元，发放救灾物资2.3余吨，棉被100余床，发放冬季令春荒资金15万余元。四是十大民生救助制度政策持续推进，实施临时救助305人次，救助资金5.83万余元；对癌症、尿毒症、白血病等特殊病种救助26人，救助资金近5.5万余元；高龄老人补贴发放到位，全镇703名高龄老人，发放资金9.33万余元；五是残疾人权益得到了保障。全镇1312名残疾人分类实施补贴，发放资金106.2万余元.其中，50名精神病人进行免费救治，涉及资金571500元；精神病服药27人，10800元；白内障复明手术33人，33000元；残疾人扶贫对象生活费78人，74512元；困难残疾人生活补贴225人，15605元；残疾人其他福利补贴591人，51530元；残疾人居家抚养34人，16600元；重度残疾人护理补贴278人，补贴资金288480元。
（三）精准扶贫措施得力
今年我镇持续对贫困户进行了帮扶，对2017年预脱贫户发放了首扶资金。6月，开展了“回头查”、“回头改”，对辖区内的贫困户再次进行了清理，锁定贫困户为728户2228人。小额信贷345人1329万元，入股永高专合社361.4万元群众增加收益28.89万元。实施易地搬迁153户453人，于6月20日全部竣工，现已全部搬迁入住，旧房已拆出。
组织本地贫困户到本镇典型户、贫困户中交流学习，并以村为单位召开群众大会，进行感恩教育，同时先以村为单位举办了贫困户知识竞赛，后全镇统一举办贫困户知识竞赛，评选出了一、二、三等奖,并发放奖品。
贫困村凉风村的基础设施有了较大改善。村道硬化3.2公里，加宽3.2公里，社道硬化3公里。建立了村级活动中心（含图书馆、广播室、文化室、劳动保障、卫生室、文化活动广场等）。辖区内引进了碧草园家庭农场、地来宝种植专业合作社、天鹰寨种植专业合作社以及银杏生态观光林业，进一步助推我镇脱贫攻坚工作。
今年10月市级单位对2017年预脱贫户进行了验收，凉风村已验收合格拟退出贫困村序列，244户700人达到脱贫标准。11月通过市政府组织对贫困村的验收，已达到脱贫标准，整体脱贫。贫困发生率由19.1%降至０。凉风村的美丽乡村、双桥村的易地扶贫搬迁基础设施建设提档升级以及全镇17个村的易地扶贫搬迁安置基础设施建设目前已进行了立项，正进行招投标。
二、部门概况
万家镇纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年万家镇本年收入合计2074.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2069.23万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.24%。
2017年万家镇本年支出合计2074.23万元，其中：基本支出1386.55万元，占66.85%；项目支出687.68万元，占33.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2074.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加336.59万元，增长19.37%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2069.23万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加369.54万元，增长21.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2069.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出525.26万元，占25.38%；文化体育与传媒支出33.53万元，占1.62%；社会保障和就业支出463.28万元，占22.39%；医疗卫生支出103.35万元，占5%；城镇社区支出22.79万元，占1.1%；农林水支出861.69万元，占41.64%；商业服务业等支出10万元，占0.48%；住房保障支出34.33万元，占1.66%；其他支出15万元，占0.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为342万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为116.74万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）：支出决算为66.52万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）: 支出决算为23.23万元，完成预算100%.
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.11万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为322.57万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算为31.63万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为56.97万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为75.45万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算数27.9万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）: 支出决算为22.79万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为15.93万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%
17.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%
20.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）: 支出决算为25元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为17.64万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为325万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为418.57元，完成预算100%。
24. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.33万元，完成预算100%。
26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.55万元，其中：
人员经费1216.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费169.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.61元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.61万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因我镇全年无因公出国（境）发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置及运行维护费0万元,与2016年决算数持平。主要原因是我镇无公务用车。
3.公务接待费支出15.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，2231人次，共计支出15.61万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作，其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.42万元，下降2.64%。主要原因是财政压减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，万家镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费支出169.68万元，比2016年增加65.26万元，下降62.5%。主要增长原因是人员的变化。
（二）政府采购支出情况
2017年度万家镇无大型的政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日万家镇共有车辆0辆，我镇无国有资产占有情况。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金513万元，覆盖率达到85%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。存在的问题：一是由于日常工作任务繁重，对辖区项目的实施监管力度不够，导致有极少数项目质量欠优；二是对资金的使用及管理过于严苛，造成有些工作开展存在一定的难度。下一步改进措施：一是进一步加强对辖区项目实施的监管，严把质量关，以保证顺利通过验收；二是在坚守财经纪律的前提下，灵活运用工作方法，确保全镇以后的各项工作顺利开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府行政单位人员经费、日常公用经费。
3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理方面的支出。
4一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政人员的经费支出。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指农家书屋免费开放经费支出。
7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：主要反映基层基础设施建设。
11. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义兵失（项）：反映反映义务兵优待方面的支出
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
15城乡社区（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指社区办公经费及生活补助。
16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指村社基础设施建设。
18.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官生活补助。
19.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指月亮湾基础设施建设支出。
20.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映农村基础设施建设支出。
21.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指基础设施建设。
22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指贫困户巩固脱贫方面的支出。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指一事一议项目。
24.农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指办公经费、生活补助、公共服务运行。
25.商业服务支等支出（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：主要反映月亮湾发展生态旅游业基础设施建设支出。
26.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：主要反映用于本镇在职职工住房公积金的支出。
27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映的村级基础设施建设支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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