一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。花红乡乡人民政府隶属于达川区人民政府，辖7个行政村，87个组1.3余万人，距达川城约53公里，主要从事本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定。职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区花红乡乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。花红乡乡设政府机关、计生服务站、公路水路运输、社会事务服务中心。行政编制１８人，事业编制11人，财政实际供养人员36人，其中在职行政人员18人，事业人员8人，退休人员行政退休7人，另遗属人员３人。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、咬紧“党建统领”不放松。一是从思想建设入手。利用各种会议，抓好党员和乡村两级干部理论学习，深入开展“两学一做”，坚持“周一学习日制度”，坚持“集中学+个人自选自学”的学习模式，做到有笔记，有材料，有心得体会。坚持“三会一课”制度，扎实开展“党员活动日”活动，依托“农民夜校”平台，对农村党员干部进行党的理论、市场经济知识和科技实用技术方面的教育和培训。一年来，由乡党委牵头，分别以乡、村为单位，培训党员220名，村组干部105名。二是从作风建设着力。持之以恒贯彻落实中央八项规定和省、市、区相关规定，强力整治“四风”突出问题，大力开展“133”专项整治，领导班子成员弘扬正气、清除歪风，带头执行“六严六好”，带领干部职工切实转变工作作风，以过硬的作风影响和带动村组党员干部。三是从制度建设施招。乡党委年初与各支部签定目标责任书，实行百分制考核管理，每半年开展进行一次全面检查，并与党支部标准工作法相结合进行督促检查，确保各项目标任务的如期完成。完善内控机制，健全“八小时内外”管理体系，以制度管权管事管人。四是从干部队伍激活。今年处于村支“两委”换届之际，乡党委派出督导小组对全乡7个村的换届工作进行督导，了解在职干部的思想动向，引导村组干部正确看待“进退留转”，挖掘出了一批能干事、想干事、干成事的年轻干部，为村支两委换届工作提供了坚强保障。今年村级换届，新任干部6名，留任干部15名，平均年龄43岁，高中以上学历占50%，进一步优化了干部队伍结构，激发了基层干部队伍活力。
2、聚焦“脱贫奔康”不停步。一是脱贫攻坚软件资料整理规范。严格按照省、市、区关于脱贫攻坚软件资料归档要求，对各村开展脱贫攻坚档案整理归档业务培训与指导，做到脱贫工作“事事留痕迹、件件有资料”。目前，乡、村两级脱贫攻坚资料档案规范有序、整洁美观、卷宗齐全、内容翔实。二是建档立卡贫困户易地搬迁进展顺利。2017年全乡易地扶贫搬迁任务数75户、218人，全部采用分散安置方式进行。1、2月份，通过召开村民会议，完成土地协调、施工队伍比选、公示公告等程序，根据区脱贫攻坚办要求，3月10日前全乡易地扶贫搬迁项目全面启动，上半年各易地搬迁安置点建设推进有条不紊，目前各安置点主体工程现已全面竣工，部分房屋正在装修中，预计10月底前实现全面搬迁入住。三是贫困户精准复核全面完成。7月份对全乡建档立卡贫困户开展精准识别“回头查、回头改”工作，制定实施方案，成立花红乡建档立卡贫困户精准识别“回头查、回头改”领导小组、工作组、督查比对指导小组，通过深入村、社贫困户和非贫困户家中走访、开展入户调查及召开村民会议，确保此次识别的“绝对”精准。全乡原有建档立卡贫困户672户1733人，经复核，此次共清退69户171人，新增42户119人，目前全乡现有贫困户645户1681人。四是蹄疾步稳，脱贫成果巩固工作全面铺开。认真做好已脱贫的1个贫困村302户贫困户的脱贫成果巩固工作，定期开展“回头看”，着力进行“回头帮”，建立动态管理台账，坚持做到帮扶政策不减、帮扶力度不减、帮扶要求不减，目前全乡已脱贫户无一返贫。五是齐心协力，贫困村“七有”建设成效显著。严格对标省市区要求，锁定贫困村“七有”建设目标，坚持“缺什么补什么”的原则，正排工序、倒排工期、加紧推进，保证“七有”建设不走过场，目前全乡3个贫困村“七有”建设已全部达标。六是竭尽全力，贫困户“七保障”工作扎实推进。对照贫困户脱贫标准，把贫困户收入、安全住房、入学、就医、安全饮用水、生活用电、广播电视“七保障”目标鲜明地亮出来，挂出作战图，列出时间表，划出责任田，把“七保障”工作落实到户到人。全乡易地扶贫搬迁分散安置71户、206人，年底前可搬迁入住。全乡纳入农村危房改造68户，现已全部改造完毕。
3、狠抓“产业发展”不懈怠。一是坚持特色发展，做强优势产业。持续壮大梓桐观村、白岩村、万安寨村青花椒种植规模，截止2017年底完成突破3565亩，其中梓桐观村新发展青花椒1300余亩、铁皮石斛基地2亩、湿地松800余亩。壮大白岩村“绥定跑山猪”养殖专业合作社，带动全乡发展生猪养殖大户100头以上的18户，全年计划出栏跑山猪800头。全乡以种、养、加、销、游为重点，大力培育产业“拔穷根”，做到“村村有特色，社社有产业，家家有项目，人人能致富”。二是坚持升级发展，增添产业附加值。积极协调，多方努力，力争青花椒深加工企业早日入驻建设，从而增加产业附加值，破解青花椒存储和销路问题。
4、立足“改善民生”不等靠。一是基础建设统筹推进。全乡硬化社道路3公里，道路加宽3.8公里新建机耕道2000米，新修生产便民道11.8公里，修建蓄水池3口、水渠1850米，整治山坪塘8口。二是民生工程稳步推进。大马力推进“十件民生实事”，深入实施《十大民生救助制度》。全乡全面进行低保清零重新认定工作，新增农村低保290户310人、城镇低保3户3人，让政策性兜底充分发挥作用，进一步纠正了部分群众的“等靠要”思想。三是各项事业齐头并进。村民参与公共事务管理相关制度已逐步完善，各村均已建立了村规民约，村民民主管理参与率达到80%以上；“党务村务财务”三公开进一步规范，民主测评满意率达96%；“315”群众工作法落到实处，全年我乡共调处各类民间纠纷27起，接访群众来访案件21件，调处化解率达100%，受理和处置区交办的信访案件4件，结案率100%；土地确权颁证工作有序开展，乡党委高度重视，统筹协调，认真化解确权颁证过程中的矛盾纠纷，颁证率达100%。
二、部门概况
纳入2017年部门决算编报的单位共4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年花红乡本年收入合计1039.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1022.32万元，占98.36%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占1.64%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
2017年花红乡本年支出合计1039.32万元，其中：基本支出722.64万元，占69.53%；项目支出316.68万元，占30.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1039.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少15.33万元，下降1.45%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1022.32万元，占本年支出合计的98.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少5.33万元，下降0.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1022.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出388.34万元，占37.99%；文化体育与传媒支出31.37万元，占3.07%；社会保障和就业支出191.48万元，占18.73%；医疗卫生与计划生育支出42.2万元，占4.13%；城乡社区支出10万元，占0.97%；农林水支出300.98万元，占29.44%；住房保障支出17.95万元，占1.76%；其他支出40万元，占3.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为276.04万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为82.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为29.8万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%。
5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为22.07万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为31.39万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）: 支出决算为106.7万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）: 支出决算为10.67万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为42.72万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为29.97万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业事业机构（款）事业运行（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为31.88万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）事业运行（项）:支出决算为172.05万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.95万元，完成预算100%。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出722.64万元，其中：
人员经费610.36万元，主要包括：基本工资104.41万元、津贴补贴89.65万元、奖金6.46万元、伙食补助费7.6万元、绩效工资17.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.39万元、其他社会保障缴费12.23万元；生活补助232.9万元、救济费42.72万元、奖励金47.24万元、住房公积金17.95万元。
公用经费112.28万元，主要包括：办公费47.26万元、水费0.98万元、电费3万元、邮电费2.86万元、差旅费15.99万元、会议费1.36万元、培训费0.78万元、公务接待费9.65万元、工会经费9万元、其他交通费21.4万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.65万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年无脱贫任务上级检查较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算9.65万元，占96.5%。具体情况如下：
公务接待费支出9.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待485批次，2413人次（不包括陪同人员），共计支出9.65万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作其中：外事接待批0次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少2.09万元，下降17.8%主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，不铺张浪费。严格控制接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，花红乡机关运行经费支出112.28万元，比2016年增加21.37万元，增长23.51%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，花红乡无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，花红乡无各类公务车辆，
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金95万元，覆盖率达到30%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是测算依据不够充分，二是内控制度不够完善，三是缺乏相关制度创新。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，二是严格预算执行。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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