一、基本职能及主要工作
（一）银铁乡政府主要职责、职能
为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区银铁乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年是银铁乡全面实施“十三五”规划、建设全面小康的关键之年。银铁乡党委、政府按照大力发扬“撸起袖子加油干，扑下身子抓落实”的工作作风，团结带领广大党员干部群众，努力克服各种困难，较好地完成了全年各项目标工作任务。
1、深化产业结构调整，全面推动产业发展，全乡经济稳定增长
2017年，全乡国民经济生产总值实现25265万元，与上年相比增长10%；社会零售消费金额4011万元；人均收入达 5920元，比2016年增长1200元。
壮大特殊养殖业，畜牧养殖发展良好。发展规模养牛场4个，规模养猪场3个，年出栏200头以上，规模养鸡场6个年出栏30000只以上。预计全年出栏商品猪4123头，商品牛527头，羊484头。
以“中药材”、“经济林木”、“蔬菜”三大产业为经济建设突破口，加大对这三大产业经济、技术和人员支持，形成连片种植，新发展柑橘等经济林木720亩，蔬菜200亩，持续推进种植中药材白芷500亩，促进农民增收致富。
2、扶贫攻坚成效显著
(1)引导茶斗坡村、流河村、石坎子村、铁顶垭村成立专业合作社，规模经营流转土地2137亩；解决本地贫困户就业人员40余人，贫困户平均每户增收500余元。
(2)大力开展贫困户小额贷款助力脱贫活动，2017年全乡共有91户贫困户符合借贷条件，已有60余户顺利拿到贷款，贷款金额达200多万元，贷款率近70%。2017年全乡实现脱贫38户130人，完成目标任务100%。
(3)聚焦“一低五有”，深入落实帮扶措施，通过发展种养殖、就业引导、实施医疗救助、开展助学帮扶，有效推动了董家场村20户55名贫困户如期脱贫，完成了董家场村退出摘帽达标建设。
(4)严格落实易地扶贫搬迁政策将应纳入扶贫搬迁贫困户纳入，并严格按规定进行自建和购买。2017年共有14户易地扶贫搬迁户，其中自建6户，购房8户，现自建已有6户主体完工， 8户购房均已签订购房合同。
3、加强基础设施建设，改善生产生活环境
新建人行桥一座；启动实施了安全饮用水工程，解决了董家场村人民群众饮用水困难的问题；蓄水池及排水渠清淤800米，修建生产便道3.5公里；新硬化道路9.7公里，村社道路加宽硬化5.6公里；合理规划新增垃圾池、垃圾房，打造新型乡村环境。
4、社会各业稳步推进，群众幸福指数进一步提高
强化舆论导向，深入贯彻落实了全面二孩政策；扎实推进独生子女伤残死亡家庭一次性慰问金的发放，做到了独生子女父母奖励金、奖特扶对象零误差上报；进一步核准全员人口基础信息，提升全员人口数据库信息质量，扎实开展了全员人口基础信息及公安数据比对工作。2017年银铁乡共出生人口93人，其中：符合政策生育83人，计划生育率为89%。
全面完成了3个村卫生室标准化建设，建成了180平方米的中医服务治疗区；重建医疗废物暂存间和污水处理间，实现了全面达标排放；全年累计开展12期大型健康咨询活动，为常住人口建立了居健康档案，医疗保健服务进一步提升。
全面做好妇女儿童工作，关爱留守儿童、留守妇女，2017年妇女“四癌”保险参保113人。
及时做好董家场村文化活动室和活动阵地建设工作，确保了董家场村顺利通过市级验收。新安装了“户户通”设备54套，其中为摘帽村贫困户安装20套，非摘帽村34套，完成了今年脱贫安装任务。公益电影放映了86场次，丰富了群众的文化生活。为各村（社区）订阅了星星诗刊、廉政瞭望、新城乡等期刊，并完成了各村（社区）图书室补充更新所需书籍。
4、创新管理，全乡社会和谐稳定
坚持矛盾纠纷隐患排查和信访苗头隐患排查制度，每月开展2次信访事项排查，落实领导接访制度，畅通信访渠道，做好矛盾问题化解。办理网上信访事项8件、市长热线3件、书记信箱2件，信访件100%办结。加强严重精神障碍者管理服务工作，建立精神障碍者管理台账，定人定责。开展防邪警示教育活动，提高全民防邪、反邪意识。辖区没有发生较大影响的群体性事件，为银铁乡经济和社会各项事业的健康发展创造安定和谐的社会环境。
5、圆满顺利完成村（居）委换届工作
达川区银铁乡第十届村（居）委会换届中，1个街道社区、7个行政村。其中居委会选民总数335人，参选率达86.1%，成功选出主任1人，副主任1人，委员3人；7个村委会选民总数6939人，参选率79.93%，村委会共选出主任、副主任、委员各7人。这次村（居）委会换届选举共选举产生新一届村委会成员26人，无缺员情况。本届村（居）委换届选举出的新班子在结构、素质、活力方面都得到了明显的优化和提高。
6、突出党建和干部队伍建设，推进整体素质提升
加强党员的教育管理，积极开展“双培双带”、“双述双评”活动，把优秀分子吸纳到党的组织，全乡今年共培养积极分子2名，发展新党员4名。
坚定不移地开展“党员活动日”、“三会一课”、“党课村村比”等规定活动，持续抓好基层党建11项重点任务。
加强党的阵地建设，完成了茶斗坡村及三溪口村活动场地维修及办公用品的添置，落实了董家场村活动场所新建工作。
扎实开展党的群众路线和“两学一做”学习教育，增强党性修养、宗旨意识，自觉抵制腐败行为。
二、部门概况
银铁乡纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017 年银铁乡本年收入合计1249.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.72万元，占97.76%；政府性基金预算财政拨款收入28万元，占2.24%；
2017 年银铁乡本年支出合计1249.72万元，其中：基本支出861.11万元，占68.9%；项目支出388.61万元，占31.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1249.72万元。与2016年1090.58万元相比，财政拨款收、支总计各增加159.14万元，增长14.59%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1221.72万元，占本年支出合计的97.76%。与2016年1035.91万元相比，财政拨款收、支总计各增加185.81万元，增长17.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1221.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出374.87万元，占30.68%；文化体育与传媒支出27.09万元，占2.22%；社会保障和就业支出242.70万元，占19.87%；医疗卫生与计划生育支出48.15万元，占3.94%；城乡社区支出18.55万元，占1.52%；农林水支出301.76万元，占24.70%；交通运输支出28万元，占2.29%；住房保障支出20.60，占1.68%；其他支出160万元 ，占13.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为330.34万元，完成预算27.04%。一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.75万元，完成预算2.84%。财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.78万元，完成预算0.80%。
2．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为7.75万元，完成预算0.63%，其他群众文化（项）: 支出决算为4.30万元，完成预算0.35%.新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为15.04万元，完成预算1.23%.
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.67万元，完成预算2.92%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.35万元，完成预算1.75%；在乡复原、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为100.83万元，完成预算8.25%；义务兵优待（项）: 支出决算为31.81万元，完成预算2.60%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为53.04万元，完成预算4.34%；
4．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为33.10万元，完成预算2.71%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.05万元，完成预算1.23%。
5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为18.55万元，完成预算1.52%。
6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为18.07万元，完成预算1.48%；农村道路建设（项）: 支出决算为20万元，完成预算1.64%。对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为17.64万元，完成预算1.44%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为30万元，完成预算2.46%；其他扶贫支出（项）:支出决算为14.56万元，完成预算1.19%；农业综合开发（款）土地治理（项）:支出决算为5万元，完成预算0.41%；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为24万元，完成预算1.96%；对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为172.49万元，完成预算14.12%。
7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为20万元，完成预算1.64%；公路养护（项）:支出决算为8万元，完成预算0.66%。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.60万元，完成预算1.69%。
9.其他支出（类）其他支出(款)其他支出（项）：支出决算为160万元，完成预算13.10%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出861.11万元，其中：
人员经费674.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费186.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成预算99.85%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.81万元，占100%。
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出6.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，851人次（不包括陪同人员），共计支出6.81万元，具体内容包括：各项公务检查、验收、考核等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降0.03%。主要原因是主要原因是主要原因是我乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出28万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，银铁乡机关运行经费支出186.94万元，比2016年118.58万元增加68.36万元，上升57.64%，因扩建乡便民服务中心及基础设施维修等增加日常开支。
（二）政府采购支出情况
2017 年度，银铁乡人民政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出2.76万元，主要用于政府各办公室办公设施设备采购，占政府采购支出总额的7.18%；政府采购工程支出35.68万元，主要是乡便民服务中心扩建工程项目，占政府采购支出总额的92.82%。
（三）预算绩效情况
1．绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金360.61万元，覆盖率达到45%。
2．部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是存在年初预算略微偏差，二是存在非税收入上缴不及时，三是资产未进行信息化管理。下一步改进措施：一是年初预算力求做到精准，二是及时上缴所有非税收入，三是对资产进行全信息化管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 5 | |
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分 | 5 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 达川区银铁乡财力保障资金 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2.5 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 4.5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 39 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 97 | |||
十、名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
11． 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
12． 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
13． 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
14． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
15． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
16． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
17． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
18． 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
19． 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
20． 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
24．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
25．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
26．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
27．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28．农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
29．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
30．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
31．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
32．交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
33．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
34．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
35．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
36．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
37．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
38．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41．“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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