一、基本职能及主要工作
（一）万家镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区万家镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年是“十三五规划”的开局之年，是我镇打好科学发展、加快发展、追赶跨越攻坚战的重要之年。一年来，在党的十八届五中、六中全会精神的鼓舞下，面对严峻复杂的宏观形势带来的新挑战和自身发展加快转型提出的新要求，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委第二次党代会确定的目标任务，始终坚持“调优结构强产业、发展集镇兴商贸、城乡统筹惠民生、富民强镇促和谐”的工作思路，实现了农业生产总值 12412 万元，地方一般公共预算收入增长 12 %，全镇国民生产总值实现33791 万元，粮食总产量保持在12325 吨，畜牧业创历史新高，产值达到 8970万元，生猪饲养量达 5万头，劳务收入达到12457万元，人均纯收入达11840元，场镇幅员面积1.5平方公里，场镇人口达到8000人以上，第三产业总收入达到 10518 万元。
一是农业发展快速推进。
我镇是一个传统的农业大镇，农业的发展直接关系到民心安定，社会稳定，我们始终坚持农业基础地位不动摇。
1、加强农业基础设施建设。大力发展水利工程，确保农业增产增收，普乐、迎风、三星、五洞等村做好了蓄水保水工作，对提灌站做到年年维修，遇天旱时随时抽水抗旱，其他各村均建了蓄水池、三坪塘和小型提灌站。
2、稳步发展传统产业。一是抓好了麻梁公路沿线1万亩优质水稻种植；二是抓好了畜牧业的发展，重点是抓好了碗厂沟、八角、五洞、三星、永兴、蔡坝等村“畜牧小区”建设；在凉风、樊家、向阳、迎风等村大力发展肉牛、山羊等养殖。三是万家白酒酿造得到进一步发展，现发展到40多家，畅销达州市的大街小巷，是万家独具特色品牌产品。
3、加速推进产业调整。按照“以工促农、以城带乡”的发展格局，以“土地流转”的发展方式，全面推进“兴贸活市、产优促农”的发展思路，首先注重经果林大户培育。月亮湾在原种植黑宝石李、丰水梨、水蜜桃、琯溪蜜柚、猕猴桃等基础上，新增40余亩育苗基地，形成了品种优质化、多样化、一年四季花果飘香。在三星村、凉风村种植清脆李500余亩；向阳村种植乌梅近千亩。其次推进规模化养殖发展。近年来，分别在八角、迎风、碗厂沟等村新建畜牧小区3个，培育年出栏生猪10000头以上的大户3户，年出栏5000头以上的6户，年出栏500头以上的100余户，养殖能繁殖母猪20头以上的80余户。在迎风、普乐、保卫等村培育存栏180余头的养牛专业户4户；凉风、碗厂沟、樊家等村培育存栏200余只的养羊大户6户，凉风、樊家利用山区优势大力发展养鸡、已发展出栏10000只鸡的大户2户，碗厂沟村发展存栏80余头的特种养殖（豪猪）1户，以三星昌州养殖基地为龙头，带动辐射周边各村农户大力发展养殖业，年出栏鸡9万只、鸭18万只、鹅5万只共计收入达220余万元。通过各方面的努力，万家的养殖业已初具规模，逐步向正规化、规模化方向发展。形成水中养鱼、水面养鸭、鹅、水上养猪、鸡的立体养猪格局。
二是民生为本、社会事业再上新台阶
坚持发展为了人民，发展依靠人民、发展成果由人民群众共享的理念、各项事业齐头并进。
1、计划生育工作健康有序发展。落实国家奖励扶助对象1260人，享受特殊扶助对象25人，2300人享受独生子女父母奖励。强化“三结合”，带领群众致富奔小康，强化基层基础工作，加强网络建设和流动人口的管理，深化优质服务，提高对育龄夫妇的服务质量，计生工作惠及千家万户。
2、教科文卫在加大投入中繁荣昌盛。一是教育事业稳步提高。建立健全全镇领导联系学校制度，帮助学校解决工作中的实际困难，重视留守儿童的教育管理，加强学校周边环境的综合治理，组织和督促适龄儿童、少年接受义务教育，全镇义务教育阶段入学率达到100%。投资2.2万余元资助贫困学生，改善了农村义务教育学生营养餐人数3250人。二是科技创新再赢佳绩。坚持一把手抓科技制度，全面落实科技方面的文件精神，继续实施领导挂包帮扶重点科技项目制度，目前我镇的黑宝石基地被国家科技协会评为科普教育基地，昌州养鸭基地也正在申报中。三是繁荣和发展先进文化。积极开展群众喜闻乐见的农村文化活动，2016年共开展1场文艺汇演、12场篮球比赛，1场冬季运动会，丰富了人民群众精神文化生活。四是公共卫生目标管理得到加强。突发公共卫生事件的防控能力、医疗卫生水平都有较大提高。镇卫生院医疗设备齐全，医疗水平得到了提高，达到了扶伤治病的需求。五是扎实推进人口计生工作。人口出生控制在150人以内，实现人口计生率控制在84%以上，实现新增帮扶对象18户，联系户54户。帮带户90户，建立帮扶基地2个；落实计生奖励扶助对象990人，特别扶助对象18人。六是广播电视事业逐步覆盖。我镇除樊家、凉风村94户使用地面数字电视工程接收器以外，其他各村（社区）共计1680户使用光纤接收广播电视，覆盖率达95%。认真搞好村村通工程，让山区的群众能够看到更多节目，随着人民文化生活水平的提高，今年底宽带入户率达40%以上，逐步上升全覆盖，丰富了人民群众的物质文化生活和精神文明生活，及时将党的声音传达到人民群众中。
3、民生工程。一是城乡低保、五保工作进一步加强，今年底新增城乡低保、五保278人，清理排查取消城乡低保、五保314人，严格程序，做到公平、公正、公开。二是落实优抚政策，提高抚恤优待标准，全镇现有优抚对象493人，年度发放优抚金204万余元。三是救灾救济工作及时有效，对45户110人的自然灾害造成房屋损毁，救助13.4万元，发放救灾物资2.2余吨，棉被90余床，发放冬季令春荒资金18万余元，四是十大民生救助制度政策持续推进，实施临时救助66人次，救助资金2.5万余元；对癌症、尿毒症、白血病等特殊病种救助28人，救助资金近5万余元；高龄老人补贴发放到位，全镇685名高龄老人，发放资金2.6万余元；五是残疾人权益得到了保障。全镇921名残疾人分类实施补贴，发放资金13.5万余元，305名精神病人进行免费救治。
三是基础设施不断完善
村道建设蓬勃发展，科学规划，因地制宜，争取各种途径筹措资金，2016年硬化村社及院户路68.7公里，八角、蔡坝、保卫、双桥、五洞等村因地制宜，修生产路29.7公里，全面进行山水林田路综合治理，沟渠堰库体系建设全面完成，极大地改善了农民生产生活条件，方便农民收、栽、种、管。各村基本硬化结束，农业基础建设日趋完善。为方便农民出行和生活创造了便利条件。重点是加强村级道路的养护和管理工作。实施了迎风、普乐、高峰等村土地整理工作。加强了生产路、便民路建设和整治，维修山坪塘30余口，渠道清淤50公里，维修提灌站3处，极大地改变了农村的基础设施条件。
二、部门概况
万家镇纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况
2016年万家镇本年收入合计1737.64万元，其中：财政拨款收入1737.64万元，占100%。
2016年万家镇本年支出合计1737.64万元，其中：基本支出1443.37万元，占83.06%；项目支出294.26万元，占16.94%。
四、财政拨款支出决算情况
万家镇2016年度财政拨款收支决算总计1737.64万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加138.94 万元，增长10.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
万家镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1699.68万元，占本年支出合计的97.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加142.57万元，增长9.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
万家镇2016年一般公共预算财政拨款支出1699.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出一般公共服务支出 481.70万元，占28.34%；文化体育与传媒支出24.10万元，占1.42%；社会保障和就业支出456.32万元，占26.85%；医疗卫生支出116.03万元，占6.82%；城镇社区支出27.90万元，占1.64%；农林水支出563.57万元，占33.16%；住房保障支出30.06万元，占1.77%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）370.22万元；
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58.80万元；
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）52.68万元。
2016年一般公共服务支出决算数为481.70万元，主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。。
2.文化体育与传媒类：
2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）5.71万元；
2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4.3万元；
2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）14.09万元。
2016年文化体育与传媒支出决算数为24.10万元，主要用于：政府文化站、广播站人员工资、办公费、农村文化建设。
3.社会保障和就业：
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）46.23万元；
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.66万元；
2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员退伍军人生活补助（项）281.92万元；
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待39.53万元；
2082102社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）68.98万元。
2016年社会保障和就业支出（决算数为456.32元，主要用于：政府机关退休干部退休费，在镇复员、退伍军人、义务兵生活补助，农村五保供养人员救济费等支。
4.医疗卫生与计划生育：
2100501医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.20万元；
2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）89.83万元；
2100799医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2万元。
2016年医疗卫生与计划生育支出决算数为116.03万元，主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费以及面技术服务费等支出。
5.城乡社区支出：
2120399城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）6万元；
2129999城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）21.90万元。
2016年城镇社区支出决算数为27.90万元，主要用于：镇社区干部工资、办公费、场镇社区促发展经费、街道维修维护经费、城镇环境治理费用等支出。
6.农林水支出：
2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）33.61万元；
2130142 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）10万元；
2130152 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）9.65万元；
2130504 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）5万元；
2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10万元；
2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）44.21万元；
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）441.10万元；
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）10万元。
2016年农林水支出决算数563.57万元。主要用于：政府农业事业人员、大学生村官、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设等支出。
7.住房保障支出：
221020住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.06万元。
2016年决算数30.06万元，主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
万家镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1443.38万元，其中：
人员经费1247.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费195.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平。主要原因是全镇无因公出国（境）发生。
（二）公务接待费
2016年公务接待费16.04万元,较2015年决算数下降16.83%，主要原因是主要原因是我镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待320批次，3535人，共计支出16.04万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），主要原因是无公务车辆，车辆运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
万家镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出37.95万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
万家镇2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计104.42万元。
（二）政府采购情况
万家镇政府2016年无大型采购。
（三）国有资产占有使用情况
我镇无价值在200万元的大型设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金563.57万元，覆盖率达到33.75%。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在镇复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城镇五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款） 其他城镇社区公共设施支出（项）：反映城镇社区管理等方面的支出。
17、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反应城镇社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本镇职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本镇维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本镇其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
5.国有资本经营预算支出决算表
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