一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。永进乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供
服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内
的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章
和上级规定的其他事项。推进达川区永进乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级
债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、工作预决算按时结账。以党建工作为统领，全面完成了基础设施建设、产业发展、村级阵地建设、土
地挂钩试点等41多项重点工作任务；2016年全乡GDP达15498万元，较上年增长13%；农民人均纯收入达10401
元，较上年增长了1051元。
2、产业发展整体推进。全乡发展种植青花椒1800亩、辣椒500亩、葡萄500亩、川凤大米1400亩、青脆李
500亩、西瓜400亩、梨树1000亩、莲藕200亩、绿色无果红苕尖200亩。全乡养殖小区3个，年出栏4000头以上
，养猪50头以上大户6户，养鸡500只以上大户8户，养牛大户30头以上的3户，实现人均增收785元。
3、社会事业全面进步。（1）医疗卫生方面。全面完成狂防工作、食品安全工作、艾滋病防治工作及灭
鼠工作任务，开展各项宣传、培训18余场。新建成佛尔岩村和瓦石坪村村卫生室2个，面积均为60平方米，配
套设备齐全，有专门的乡村医生坐诊，改善村民就医环境，辖区内居民基本医疗保障覆盖达100％，农村合作
医疗参合率达100％。（2）人口计划工作方面。2016年全乡共出生人口127人，其中计内113人，计生率89%；
全面落实计划生育奖励扶助政策，发放奖励扶助资金和独生子女奖励金5.2万元，帮扶13户，联系户13户，帮
带户39户；共收取社会抚养费6.4万元。开展免费孕前优生检查68人，书写计划生育宣传标语70幅，发放宣传
资料5000余份，出动宣传车15次/辆，广播讲话16次；查处违法生育案件4件。（3）教育工作方面。始终坚持
把教育摆在优先发展的战略地位，狠抓教育教学质量提高。一是加大扶贫助学工作力度。二是切实抓好控辍
保学工作。三是做好留守学生关爱工作。四是对中心校定期不定期进行校园进行检查，仔细排除各种校园安
全隐患。今年我乡无校园安全事故发生。（5）民生事业方面。认真落实“十大民生救助制度”，严把救助标
准，严格救助程序，确保应予救助的困难群众真正得到救助。搞好“低保”年度清理调整工作，努力做到公
开公平公正，得到了群众高度好评。
4、基础设施不断完善。一是采取以社为主、发动群众、党员干部带头的方式，硬化村社道路19.72公里
，极大改善了群众出行条件；二是整修堰塘18口，新建堰塘4口；建人饮工程6处，解决1000多人饮水问题；
整治修建沟渠12220米；新建蓄水池14口，新建提灌站1座，修建生产路10.2公里，进一步提高了农业灌溉能
力和产出能力；四是解决了村民群众的饮水困难问题，获得了群众的广泛认可。
5、加快脱贫攻坚步伐。2016年，佛尔岩村、瓦石坪村成功脱贫摘帽，202户353人贫困人口实现脱贫。（
1）贫困户退出。2016年全乡脱贫202户535人（区下达任务数，省验收数为191户505人），佛尔岩村脱贫66户
210人，瓦石坪村脱贫74户190人。全乡未脱贫239户594人。2016年脱贫户年人均纯收入已全部达标，教育、
医疗、安全饮水、安全用电和广播电视全保障，除佛尔岩村有10户易地扶贫搬迁户正在建房外，其他预脱贫
户住房已保障。我乡易地扶贫搬迁户共19户68人，其中2016年实施16户61人（瓦石坪村5户19人，佛尔岩村11
户42人）。瓦石坪村5户已全部购房，佛尔岩村1户已购房，其余10户正在新建中，12月底全面完成。（2）贫
困村摘帽。2016年佛尔岩村、瓦石坪村全部脱贫“摘帽”。佛尔岩村将原村小学修缮后出租给雏鹰青花椒种
植基地作厂房，年收租金3800元，以集体经济周转金入股青花椒种植基地，收益8000元，2016年集体经济收
入共11800元；瓦石坪村发包堰塘5口，年承包费3200元，以集体经济周转金入股酒厂，年收益8000元，2016
年集体经济收入共11076元。贫困户脱贫后，佛尔岩村贫困发生率为2.16%，瓦石坪村贫困发生率为2.49%；通
村硬化路、村级卫生室、公共活动场所、生产生活用电、安全饮用水和通信网络已全部达标。
二、部门概况
永进乡纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况
2016年永进乡本年收入合计1225.78万元，其中：财政拨款收入1225.78万元，占100%；事业收入0万元，
占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年永进乡本年支
出合计1225.77万元，其中：基本支出838.12万元，占68.37%；项目支出387.65万元，占31.63%；上缴上级支
出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况
永进乡2016年度财政拨款收支决算总计1225.78万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加57.56万元
，增长4.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。永进乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1183.34万
元，占本年支出合计的96.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加32.12万元，增长2.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。永进乡2016年一般公共预算财政拨款支出1183.34万元
，主要用于以下方面:一般公共服务支出323.59万元，占27.35%；文化体育与传媒支出28.70万元，占2.43%；
社会保障和就业支出279.67万元，占23.63%；医疗卫生与计划生育支出42.05万元，占3.81%；住房保障支出
17.50万元，占1.48%；城乡社区支出17.64万元，占1.49%；农林水利支出434.2万元，占36.69%；其他支出40
万元，占3.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务（款）行政运行、一般行政管理事
务（项）:2016年决算数为323.59万元，主要用于：行政运行225.53万元，一般行政管理事务72.25万元，财
政行政运行25.81万元。
2.文化体育与传媒（类）文化、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化支出、其他文化体育与传媒支
出（项）:2016年决算数为28.69万元，主要用于：其他文化支出4.3万元，其他文化体育与传媒支出8万元新
闻出版广播影视支出16.39万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤、特困人员供养（款）机关事业单位基本养老保险
缴费支出、死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村五保供养支出（项）:2016年决算数
为279.67元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.17万元，死亡抚恤24.60万元，在乡复员、
退伍军人生活补助147.29万元，义务兵优待15.2万元，农村五保供养支出61.41万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障、计划生育事务（款）行政单位医疗、计划生育机构（项）:2016
年决算数为42.05万元，主要用于：行政单位医疗11.67万元，计划生育机构30.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
永进乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出838.14万元，其中：
人员经费742.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生
活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家
庭的补助支出。
公用经费95.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物
业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费
、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平。2016年因公出国（
境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费。2016年公务接待费7.42万元,较2015年决算数下降1.2%，主要原因是公务接待批次和
人数减少。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公
务接待135批次，1928人，共计支出7.42万元。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万
元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载
客汽车0辆。2016年车辆运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
永进乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出42.43万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2016年度，永进乡机关运行经费支出56.66万元，比2015年减少49.69万
元，下降46.72%。
（二）政府采购支出情况。2016年度，永进乡政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出
2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的更换。
（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，永进乡公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0
辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标
管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金568万元，覆盖率达到40.2%。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括
实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应
行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆
（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面
的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情
况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人
领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员
的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行
政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红
军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事
业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部
门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育
机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区
管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施
建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地
使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支
出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、
系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的
生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础
设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财
政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民
委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道
路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存
等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出
（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支
出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规
定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（
境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各
项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心