一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院
（二）2016年，我院在区卫生局和镇党委、镇政府的领导下，全体职工围绕习近平总书记系列重要讲话和十八届五中全会精神为指导，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务，全面推进医院科学发展，使乡镇医疗卫生事业得到了较快的发展。
二、部门概况
达州市达川区金垭镇卫生院是独立核算的事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年本单位本年收入合计332.82万元，其中：财政拨款收入162.45万元，占48.81%；事业收入170.28万元，占51.16%；其他收入0.09万元，占0.03%。
2016年本单位本年支出合计328.64万元，其中：基本支出259.94万元，占79.10%；项目支出68.70万元，占20.90%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市达川区金垭镇卫生院2016年度财政拨款收支决算总计162.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加5.47万元，增长3.48%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市达川区金垭镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出162.45万元，占本年支出合计的49.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加5.47万元，增长3.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款支出162.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.7万元，占5.97%；社会保障和就业支出8.66万元，占5.33%；医疗卫生支出137.89万元，占84.88%；住房保障支出6.2万元，占3.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）:2016年决算数为9.70万元，完成预算数100%。主要用于：本年新增人员工资补助。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2016年决算数为8.66元，完成预算数100%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:2016年决算数为66.63万元，完成预算数100%。主要用于：乡镇卫生院差额补助经费。
4.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:2016年决算数为12.45万元，完成预算数100%。主要用于：乡镇卫生院基本药物补助经费。
5.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）:2016年决算数为41.25万元，完成预算数100%。主要用于：乡镇卫生院基本公共卫生补助经费。
6.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:2016年决算数为2.56万元，完成预算数100%。主要用于：乡镇卫生院医疗保险补助经费。
7、医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:2016年决算数为15万元，完成预算数100%。主要用于：乡镇卫生院事业补助经费。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2016年决算数为6.2万元，完成预算数100%。主要用于：乡镇卫生院住房公积金补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.75万元，其中：
人员经费93.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年达州市达川区金垭镇卫生院无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
2016年达州市达川区金垭镇卫生院无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年达州市达川区金垭镇卫生院无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、无其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2016年度本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度本单位无政府采购支出总额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本单位公有车辆1辆，属特种专业技术用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金68.70万元，覆盖率达到100%。严格执行国家基本药物制度：落实医改政策强化职工的思想道德教育提高服务素质按市局文件精神，我院严格执行国家基本药物制度,实行药品零差率销售, 我院结合政风行风建设、以党的十八大精神为指导,多次组织职工学习,传达上级文件精神,并结合工作实际，进行深入宣传，将深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南，以提高服务素质为重点，引导医务人员改变用药习惯、规范用药，指导群众科学用药。使广大人民群众真正享受到实惠廉价的医疗卫生和预防保健服务。基本公共卫生服务完成情况如下：
1、居民健康档案完成情况： 自公共卫生服务工作开展以来，共完成纸质建档人数11923人，电子档案11923份。
2、65 岁以上老年人健康管理：1-11月份全镇6个行政村登记管理65 岁及以上老年人1653人，健康体检人数825人。家庭医生签约服务11923人。
3、慢性病完成情况。自公共卫生服务工作启动以来，我们采取积极有效的措施，充分调动乡村医生的积极性，深入村户，对 35 岁以上人群进行逐一筛查，共筛查出高血压15人；精神病人41例；糖尿病358人 。对慢性病患者实行100%的管理。
4、完成孕产妇建档管理73人，孕产妇管理率达100 %。无一例高危产妇及婴儿出生缺陷，无孕产妇死亡。
5、大力宣传各种免费项目，提高目标人群的知晓率。认真做好“农村妇女增补叶酸预防神经管畸形”宣传，落实工作。目标人群知晓率98 %，叶酸服用依从率98 %。
6、0——36 月龄儿童健康体检361人，占比例的100%，查出体弱儿童1人并进行管理，管理率达100 %。
7、完成免疫规划，新生儿应建卡67人，实建卡25人，建卡率37 %。乙肝应接种人数25人，实接种25人，接种率100 %。
8、认真落实疑似结核病人转诊制度，认真规范的管理确诊的结核病患者。
9、传染病管理：加强门诊监测对传染病人做到“早发现、
早上报、早治疗”。传染病报告1例。
10、加大各公共项目的健康教育宣传：通过办板报、发放宣传单、举办讲座的形式 进一步提高辖区居民的健康意识，保健意识。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是无（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（201）人力资源事务（10 ）其他人力资源事务支出（99）:指本年新增人员工资补助。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
于9.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:用于：乡镇卫生院差额补助经费。
10.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:用于：乡镇卫生院基本药物补助经费。
11.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）:用于：乡镇卫生院基本公共卫生补助经费。
12.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:用于：乡镇卫生院医疗保险补助经费。
13、医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:用于：乡镇卫生院事业补助经费。
14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:用于：乡镇卫生院住房公积金补助。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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