一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我院是一所一级乙等卫生院，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。受区卫生局委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。
（二）2016年重点工作完成情况：加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，提升服务水平，全面完成我院各项工作任务。
二、部门概况
达州市达川区申家乡卫生院事业单位1个，2016年新增部门决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年我院本年收入合计228.48万元，其中：财政拨款收入137.98万元，占60.39%；事业收入90.50万元，占39.71%。
2016年我院本年支出合计215.94万元，其中：基本支出147.1万元，占68.12%；项目支出68.84万元，占31.88%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入决算总计180.73万元，支出决算总计180.73万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2016年度一般公共预算财政拨款支出125.44万元，占本年支出合计的58.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我院2016年一般公共预算财政拨款支出125.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.65万元，占11.07%；医疗卫生与计划生育支出109.62万元，占88.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为10.38万元，完成预算100%，主要用于单位职工的养老保险交费支出。
2.社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）:2016年决算数为3.77万元，完成预算100%，主要为死亡抚恤。
3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:2016年决算数为55.82万元，完成预算82%，主要用于在人员的工资、绩效等支出。决算数小于预算数的主要原因为存在年初、年末财政结转资金，其中：年初结转42.75万元，年末结转55.29万元。
4.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：2016年决算数为12.97万元，完成预算100%，主要用于办公开支及专用材料支出。
5.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：2016年决算数为42.5万元，完成预算100%，主要用于公卫工作中的办公开支及公卫材料支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出66.20万元，其中：
人员经费63.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我院公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映死亡抚恤支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）反映医疗卫生与计划生育用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）反映基本公共卫生服务支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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