一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：贯彻执行党和国家有关建立新型农村合作医疗制度的方针、政策，结合达川区实际拟定推进新型农村合作医疗制度的具体规定和措施，经批准后组织实施;
负责全区定点医疗机构的资格审查和报批;负责全区参合农民医药费用的审核、报销和结算;负责新型农村合作医疗证的发放;负责对合作医疗制度运行中发生的争议、纠纷进行调解;编制合作医疗基金的预决算;提供新型农村合作医疗的咨询服务;负责定点医疗机构服务站工作检查和指导;开展对定点医疗机构的监督检查;
（二）2016年重点工作完成情况：加强制度建设，强化工作规范，加强稽查监管，严格风险控制，加强控费措施，确保基金安全，加强能力建设，提升服务水平，保障基金安全运行，全面完成新农合各项工作任务。
二、部门概况
我单位是全额预算的事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计39010.27万元，其中：财政拨款收入38979.83万元，占99.92%；其他收入30.44万元，占0.08%。
2016年本年支出合计39007.2万元，其中：基本支出205.81万元，占0.53%；项目支出38801.39万元，占99.47%。 四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收支决算总计38995.48万元。与2015年相比，财政拨款收支各增加2320.48万元，增长6.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出38976.76万元，占本年支出合计的99.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2331.82万元，增长6.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出38976.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.8万元，占0.04%；医疗卫生支出38951.73万元，占99.94%；住房保障支出9.23万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2016年决算数为15.8万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99）:2016年决算数为144.77万元，主要用于本单位人员经费和公用经费，完成预算88.55%，年末结转结余18.72万元；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05） 事业单位医疗（02）:2016年决算数为5.57万元，主要用于本单位职工基本医疗，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05） 新型农村合作医疗（06）:2016年决算数为38112.57万元，主要用于参合农民的合作医疗补助金，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为688.82万元，主要用于财政代缴贫困人员参合费，完成预算100%。
3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）9.23万元，主要用于单位给职工缴纳的住房公积金，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出175.37万元，其中：
人员经费148.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.07万元,较2015年决算数下降41.67%，主要原因是严格执行八项规定。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人，共计支出0.07万元。
（三）公务用车购置及运行维护费：无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况：无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出26.82万元，比2015年增加1.12万元，增长4.18%。
（二）政府采购支出情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十、名词解释
.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：主要是借调人员绩效工资。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99）反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）费用事业单位职工基本医疗；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05） 新型农村合作医疗（06）反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05） 其他医疗保障支出（99）反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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