一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达川区人民医院始建于1959年11月，位于达州市朝阳东路462号,达县南外镇汉兴北街700号，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救于一体的国家二级甲等综合医院、爱婴医院；是省级文明单位、卫生单位；是华西医科大学附一院远程教学网络医院，是中国人民解放军第三军医大学西南医院指导医院，是川北医学院、达州市中医学校教学实习医院，是达州市职业技术学院非直管附属医院；是四川省全科医学临床培训基地之一；是达州市住院医师规培基地、高校毕业后见习基地之一。 医院病床编制900张，年门诊13万余人次，住院病人3.1万余人次。医院现有在职职工873人，其中正式职工409人，临聘人员464人。
（二）2016年重点工作完成情况。
我院2016年顺利通过三级乙等综合医院达标工作。诊疗人次突破21万，出院人数突破3.1万人。
二、部门概况
独立核算的事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计30473.35万元，其中：财政拨款收入1239.54万元，占4.06%；事业收入29233.81万元，占95.94%。
2016年本年支出合计26471.47万元，其中：基本支出25408.52万元，占96%；项目支出1062.95万元，占4%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区人民医院2016年度财政拨款收支决算总计2617.98万元。其中本年收入合计1239.54万元，上年结转1378.44万元；本年支出合计1677.62万元，年末结转结余940.36万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1123.62万元，占本年支出合计的4.24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加825.93万元，增长279%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1,123.62万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出1,123.62万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育支出(210)公立医院(02)综合医院(01)。2016年决算数为624.39万元。完成预算数45.36%，决算数小于预算数的主要原因是有结转结余752.02万元。
2.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01)2016年决算数为499.23万元。完成预算数76.9%，决算数小于预算数的主要原因是有结转结余150万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出614.67万元，其中：基本工资300万元，绩效工资63.15万元，其他工资福利支出251.52万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出554万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。主要用于医院日常运行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、其他用车12辆；单价50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.医疗卫生与计划生育支出(210)公立医院(21002)综合医院(2100201)。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出(21099)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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