一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达川区疾病预防控制中心是由达州市达川区卫生和计划生育局举办的全额拨款公益性事业单位，承担着全区120余万人民群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作重任。是全区肺结核病诊疗定点医疗机构。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、传染病疫情管理工作
严格按照《传染病防治法》的规定，坚持防控相结合的方法，及时、准确地收集、分析疫情信息，加大对中心卫生院及乡（镇）卫生院的传染病管理督查通报；截止2016年10月30日，共发生乙丙类传染病18种(不含HIV)，发病2259例，死亡23例，发病率为233.73/10万，死亡率为2.4/10万。发病比去年同期（1980例）上升14.09%。其中乙类传染病12种，发病1495例，发病率为156.00/10万，比去年同期（1461例）上升2.33%。丙类传染病6种，发病764例，发病率为79.72%，发病比去年同期（519例）上升47.21%。
2、疾病预防与控制工作
2016年在全区广大卫生工作人员的共同努力下，疾病防制措施有力，预防工作落到了实处，规范了疫情处置。
（一）组织落实。针对传染性疾病发生的自然规律，结合我区实际，建立了《疟疾应急处置预案》和《布鲁氏菌应急处置预案》，完善了应急处置机构，调整并充实了应急队伍，明确了职责，强化业务培训，备齐了应急物资，基本做到了组织、人员、物资、技术四落实。
（二）疫情处置。一是狂防工作：明确任务，强化源头管理，狠抓责任追究，全年共一例狂犬病例发生。二是手足口病：按照《手足口病防治规范》，全年共处置5起手足口病聚集性疫情。共计采样32送检，其中19份结果为阳性，13份结果阴性。三是布鲁氏菌病：1月、9月各排查一例，共处置两例。
（三）疾病监测。一是Ⅱ号病外环境监测：1.对哨点医院腹泻病人采样615份，2.对重点流动人群采样646人份，3.对南外、河市、金垭等乡镇外环境采样210份，4.对南外城区世纪隆超市、长城农贸市场等海、水产品采样222份。共计采样1693份，监测结果未发现霍乱弧菌。二是病媒生物监测：1.蝇密度监测，共完成诱蝇笼布放45个次；2.蚊密度监测，共完成88盏/次任务；鼠密度监测：共布放鼠夹7200个，有效夹数7166个，共捕获鼠70只，平均鼠密度为0.98%；蟑螂密度监测：共布放粘蟑板720张，阳性74张，已全部送检。
二、部门概况
独立核算的事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年达川区疾病预防控制中心本年收入合计1893.90万元，其中：财政拨款收入1013.05万元，占53.49%；事业收入792.42万元，占41.84%；其他收入88.43万元，占4.67%。
2016年达川区疾病预防控制中心本年支出合计1922.47万元，其中：基本支出1736.48万元，占90.33%；项目支出185.99万元，占9.67%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收支决算总计1188万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加35.09万元，增长3.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出929.42万元，占本年支出合计的48.35%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少48.54万元，下降4.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出929.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出105.90万元，占11.39%；医疗卫生与计划生育支出777.84万元，占83.69%；住房保障支出45.68万元，占4.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为102.19万元，完成预算100%，主要为事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）:2016年决算数为3.71万元，完成预算100%，主要为死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）:2016年决算数为591.85万元，完成预算100%，主要为基本工资278.22万元、绩效工资98.63万元、生活补助16.2万元、奖励金198.79万元。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）:2016年决算数为185.99万元，主要为艾滋病95万元，结核病31万元，水质监测9万元，癫痫病12万元，免疫规划23.5万元，完成预算69%。决算数小于预算数的主要原因为存在年初、年末财政结转项目资金，其中：年初结转174.95万元，年末结转258.59万元。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:2016年决算数为45.68万元，完成预算100%，主要为住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出743.43万元，其中：
人员经费743.43万元，主要包括：基本工资278.22万元、绩效工资98.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.19万元、抚恤金3.71万元、生活补助16.2万元、奖励金198.79万元、住房公积金45.68万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年达川区财政局未对达川区疾病预防控制中心安排出国计划经费
（二）公务接待费
2016年达川区财政局未对达川区疾病预防控制中心安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年达川区财政局未对达川区疾病预防控制中心安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区疾病预防控制中心2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达川区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达川区疾病预防控制中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达川区疾病预防控制中心公有车辆5辆，为其他用车5辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如药品收入、监测收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是违约金收、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达川区疾病预防控制中心
2017年9月8日
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