一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策;按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。
2、宣传、贯彻档案法律法规，依法对全区机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行等级管理并进行组织指导、监督、检查和协调，依法查处档案违法行为。
3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化，并开展档案学术活动。
4、加强全区档案工作人员队伍建设，组织指导全区档案专业教育和培训工作，配合有关部门做好专业技术资格评审的有关工作。
5、集中统一管理和接收、征集、整理属于本馆保管范围的档案资料，确保档案的完整与安全。
6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动开展利用工作，为经济建设、社会发展和科研服务，逐步建立全区档案资料信息网络。
7、负责抓好本单位的稳定和安全工作。
8、完成区委、区政府和市档案局交办的其它工作
（二）2016年重点工作完成情况。
1、档案数字化、信息化建设：严格按照政府采购程序，完成了档案数字化、信息化加工150余万页任务。报请区委区政府批准，由政府购买社会服务对馆藏档案一次性招标，分年度实施，全面开展馆藏档案数字化加工工作。强化档案信息系统安全工作，信息传输通过局域网，人防技防并重。同时加大对辖区单位信息化服务，共安装信用联社、骑龙社区25家行政、企事业单位科怡软件管理系统。
2、爱国主义教育基地建设：设备采购进入招投标阶段，在12月底进场施工。
3、监控平台建设：争取省档案局专项资金10万元，报请区财政局批准，采取分散采购的方式完成采购。已全面完成投入使用，确保了办公区域、馆库资料的绝对安全。
4、档案接收方面：年初，结合全区及我馆工作实际，印发了《2016年档案接收工作计划》。全年共接收到档案资料2280卷，16087件（766盒）、征集书籍580本。所有接收的文书档案均符合要求，有电子目录，手续齐全完备。接收的档案均做到了及时消毒并排列上架。
5、查阅利用方面：2016年，我馆接待查阅群众人数约6000余人次；档案利用卷数约15000余卷；复印约7000余张。
6、档案利用服务窗口建设，提升服务品质：一是认真做好查阅室日常管理和接待工作，建立健全档案服务制度，利用登记齐全规范。二是继续执行利用档案零收费，提供“一站式”民生档案服务。三是新增周末和节假日预约查档服务，让群众在节假日也能够利用档案。四是开展了异地查阅档案。
7、库房管理方面：一是建立制度台账：建立健全库房管理台账，账实相符。全宗名册规范，全宗卷内容齐全。档案管理各项制度健全，落实到位，八防措施得力。二是库房安全：加强档案安全体系建设，完善安全制度，规范管理。坚持每日安全值班，坚持每周登记库房安全检查记录，每季度安全检查，组织单位全体职工进行了一次消防安全知识培训。全年无档案安全事故。三是温湿度监控：注意保持库内整洁，并随时观察库内温湿度对保存档案情况进行分析，做到开空调降温，开抽湿机排湿，做好每天温湿度的监控和记录，控制温湿度在标准允许范围内，年终形成全年库房温湿度报告。
8、政府信息公开：在区政府信息公开网共公开工作动态72条，法规制度2条，公开年报1条，并且公开了2015年三公经费决算及2016年三公经费预算，做到了应公开尽公开。同时按照市局下达馆务利用信息标准，每月上报档案查阅利用信息。
9、依法行政与执法检查工作：按时制定了依法行政年度工作计划，收集、整理并形成了2015年度行政执法案卷评查卷1卷，上报了行政执法案卷归档文件目录，行政权力运行平台运行正常，并做好了本局档案执法人员登记验证等一系列工作。已对区房管局、房征局、石板镇等单位执法检查。
10、创建村（社区）示范档案室工作：以创建村（社区）示范档案室为载体，服务全区中心工作，加大对土地确权登记颁证和扶贫工作档案业务指导和培训。重点抓好亭子镇、大树镇、河市镇、百节镇等11个村（社区）示范村的建档工作，实现“党政重视、硬件具备、档案完整、制度健全、专人管理、管理规范、手段先进、服务高效”的工作目标，以示范推进档案建设工作开展。
11、档案规范化管理等级复查工作：全年复查一共78个单位，其中省一级5个、省二级45个、省三级28个。
12、重大建设项目档案工作：完成了对农村土地存包经营权确权登记、石峡子水库工程、2015年农村户用沼气建设项目、2015年太阳能提灌站建设试点工程、亭子镇魏家洞太阳能提灌站工程、现代农业生产发展项目等建设项目档案的业务指导、监督和检查工作。并按时完成了重点建设项目档案登记工作。登记率、指导率、检查率达100℅。
13、指导并验收乡镇和部门上年度文件材料归档工作：我们以档案业务指导工作为契机，通过全局人员的共同努力，已完成了对部分乡镇和区级部门2015年度文件材料归档工作的业务指导、监督工作。
14、指导民营企业档案工作：对四川毅恒能源有限公司、四川清晨实业有限公司、达州市泰丰实业有限公司、达州市中迪国际有限公司进行了业务指导和培训。
15、开展全国档案事业统计年报：对区公安局、审计局等13个区级单位进行了“全国档案事业统计年报信息管理系统”业务培训、指导，按时完成了2015年度本局（馆）和全区10个区级部门档案事业基本情况统计年报数据填报、审核、上报工作。
16、编研工作：组织制定了《达县第二次全国人口普查登记表》编研工作方案并积极参与了资料收集与编纂工作。
17、认真开展读书活动：根据市局里工作安排，组织全体职工认真研读了《天乳》、《给曾国藩算算账---一个清代高官的收与支（京官时期）》等书籍等8本，并积极撰写了心得体会。
18、财政绩效管理。加强制度建设，厉行节约，保证用好财政的每一分钱。无因公出国经费和公务用车费，公务接待费也大幅下降。
19、党建工作。一是扎实抓好了“两学一做”工作，规范完成“学党章、党规、做合格党员”指定动着，注重学习成效，二是加强思想建设。坚持理论武装头脑，用以指导实践，推进工作。按照“五制”、“六有”、“三规范”要求，严格坚持党组、中心组理论学习制度，全年集中学习共12次，每次保证2小时，参学率达95%以上。完成区委宣传部下达的各项目标任务；建立健全党委新闻发言人制度。完善互联网管理机制；抓好网络舆情监控、引导；常规舆情3天内回复，突发舆情2小时内上报，24小时内上报处理意见，人民网留言5天内回复；加强官方网站管理。严格遵守公益宣传广告发布纪律和新闻宣传工作纪律。抓好精神文明建设。三是加强组织建设。深入开展“走基层、结穷亲、交富友”活动，执行落实“四责”领导责任制度和“五讲”工作法；大力实施群众工作“预决算”考核评价机制，全面推广党员干部服务群众“四诺”管理办法，引导党员干部争当服务群众楷模；充分发挥好万民干部直接联系服务群众网络服务平台作用，严格按照市委“8要15不”要求，全面践行各项承诺。
20、党风廉政建设。为深入贯彻落实省、市纪委工作会议和区委的决策部署，抓好党风廉政建设工作，成立了党风廉政建设领导小组，制定了工作目标及落实措施；领导班子严格落实“一岗双责”制。严肃查办违纪违法案件，执行“一案双查”制度，全面推进惩防体系建设，认真贯彻中央惩防体系建设2013-2017年《工作规划》、省委《实施办法》和市委《实施细则》，加强机关效能监察。
21、深入推进民生工程、保密、党政网建设、节能降耗、卫生、工会、计生、“挂包帮”和“双报道双服务”、安全生产等工作。
22、扶贫工作。按照上级的有关要求，成立驻村工作组，派出第一书记，常驻江阳乡红岩村。推进贫困村“七有”。集体经济一期已按照田550元／亩，地200元／亩的标准流转4社100余亩土地种桃树，村民以土地或资金入股，筹集资金25万元，成立了种植专业合作社；通村公路方面积极联系区交运局，力争在2017年在已有的硬化路基础上，加宽至4.5米，提升道路通行能力。饮用水由水务局牵头，力争在2017年在3社修建人畜安全饮用水池。生活用电确保剩余的1.2.3.4.9.12社的农网改造完毕，确保电压稳定安全。已开通宽带网。文化室和卫生室建设已选定地址，确保2017年按质按量建成，积极引进职业执业资格医生，缓解村民看病难问题。贫困户“七保障”。严格对照上级要求，确保“两不愁三保障四个好”，分类实施扶贫帮扶措施，在10月底由帮扶部门工作组、驻村干部、村社干部一起对2016年脱贫的12户24人进行了验收，认定为达到了脱贫标准，按期脱贫。5月帮扶价值5000余元的春耕物资、农技书籍。在“7.1”来临之际，出资2000元慰问贫困党员。
二、部门概况
达州市达川区档案局为区政府直属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市达川区档案局本年收入合计300.64万元，其中：财政拨款收入300.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年达州市达川区档案局本年支出合计316.42万元，其中：基本支出248.49万元，占78.53%；项目支出67.93万元，占21.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市达川区档案局2016年度财政拨款收入决算总计352.48万元，其中本年收入300.64万元，上年结转51.84万元；2016年度财政拨款支出决算总计352.48万元，其中本年支出316.42万元，结转下年36.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少143.37万元，下降31.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市达川区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出316.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少143.37万元，下降31.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市达川区档案局2016年一般公共预算财政拨款支出316.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出289.97万元，占91.64%；社会保障和就业支出8.99万元，占2.84%；医疗卫生支出6.98万元，占2.21%；住房保障支出10.48万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为189.22万元，主要用于：职工工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金等社保缴费、遗属补助、工作日午餐费、值班补助、档案局办公费、电话费、网络费（包括党政网、金财网、行政权力平台网络、网格化管理等各种专网使用费）、通讯补助、差旅费、租车费、公务接待支出、劳务费、工会经费、体检费、扶贫帮扶支出等。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2016年决算数为100.75万元，主要用于：档案馆办公费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、评标专家劳务费、档案馆消防设施改造工程款、档案信息化数字化设备采购欠款、档案数字化加工工程款、文档中心装饰工程欠款、档案馆变压器欠款等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为8.99万元，主要用于：职工基本养老保险缴费（单位部分）。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为6.98万元，主要用于：职工医疗保险缴费（单位部分）。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为10.48万元，主要用于：住房公积金（单位部分）缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市达川区档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.49万元，其中：
人员经费188.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。主要原因是（无）。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：（无）（团组名称、出访地点、取得成效）等。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.14万元,较2015年决算数下降79.1%，主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约，减少不必要的接待等。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人，共计支出0.14万元，具体内容包括：大竹县档案局来调研新时期档案工作开支0.05万元，宜宾市长宁县人社局来我单位考察拟调人员刘凤霞开支0.05万元，区两学一做督导组来我单位开展督导检查工作开支0.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（无）。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），主要原因是（无）
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无）。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2016年车辆运行维护费支出0万元，用于（无）（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市达川区档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市达川区档案局机关运行经费支出59.92万元，比2015年增加12.3万元，增长25.83%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市达川区档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市达川区档案局公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金57万元，覆盖率达到25%。
1、项目概况：报请区委、区政府研究同意后，严格按照政府采购程序报支出股室审批、采管股批复，通过达州市公共资源交易中心平台公开招投标，确定中标商家。成立了数字化加工领导小组，全面负责加工事宜，严格项目资金管理。及时组织商家进场施工，在2016年5月完成了档案数字化加工150万页的任务，申请市档案局、区财政局进行了检查验收，确认合格。8月区财政局追加预算57万元。在2017年1月底拨付完毕。2、自评情况：专项资金推动了达川区档案数字化加工事业的发展.主管部门预算目标明确、项目监督程序基本到位;资金使用管理基本规范、组织机构和管理制度比较健全、基础资料比较齐全;但也存在资金拨付较慢、人员培训不够的问题.财政绩效评价 组从预算管理、资金管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价, 综合评分为 90.5分,评价等级为优. 3、存在问题 ：（1）、 预算执行进度较慢, 年末资金结余较多. 该项目2015年9月完成了公开招投标，10月商家进场，在2016年春节前预拨17万元，8月追加，在2017年1月才完成所有拨付。（2）、数字化培训管理未到位.按招标文件和合同约定，商家应负责培训我局数字化、信息化相关人员，但培训实际执行情况与计划存在一定差距.计划培训 3 次,仅培训1次。 4、相关建议： （1）、加快预算执行进度.编制预算时要紧密结合年度 工作计划,细化工作任务和预算标准.建立项目、预算执行定期报 告制度,及时报告项目和预算执行进度,针对进度迟缓项目及时制定应对措施和办法,确保预算执行进度,避免资金闲置,提高财政资金使用效率.（2）、规范培训管理. 严格按照约定开展培训管理，提高工作人员水平。（3）、强化项目组织管理.制定详细的项目组织实施计划,细化 项目实施的时间安排,定期通报项目实施及预算执行进度,建立并 严格执行项目实施及预算执行责任制度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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