一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。木头乡人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区东兴乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，我乡以党的十八届四中、五中、六中全会精神为核心，以省委、市委、区委会议精神为指引，紧紧围绕实现区委、区政府“三大”战略、“五区”目标，始终坚持“发展是第一要务”，不断调整产业结构，大力推进项目建设，在发展过程中不断加强执政能力建设，为群众办好事、办实事。（一）脱贫攻坚扎实推进。全年在清水、红星和新安村新增青花椒种植面积1500亩，实现了27户72人顺利脱贫的年度目标。（二）主导产业强劲发展。全年发展200头生猪养殖场3个和1个300只商品羊养殖场。为打造特色产业，在清水村修建了青花椒深加工房。（三）基础设施不断完善。借助市以工代赈项目，在新安村新修村社水泥道路，整治山坪塘3口;在新安村1社修建了1口容积为500立方米的蓄水池，解决了该村人畜饮水困难问题。完成了钟咀社区和铁山南综合农贸市场路灯安装工作，共安装新型节能灯50盏，解决了钟咀社区场镇亮化。维修乡道3.7公里，新修村社道路8公里。（四）社会事业全面进步。全年民政支出15万元，救助90人次，其中特殊医疗救助16人，优抚“三难”救助3人，临时生活救助71人。
二、部门概
木头乡纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况
2016年木头乡本年收入合计759.78万元，其中：财政拨款收入759.78万元，占100%。
2016年木头乡本年支出合计759.78万元，其中：基本支出613.12万元，占81%；项目支出146.66万元，占19%。
四、财政拨款支出决算情况
木头乡2016年度财政拨款收支决算总计759.78万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加211.36万元，增长38%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
木头乡2016年度一般公共预算财政拨款支出745.12万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加196.7万元，增长36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
木头乡2016年一般公共预算财政拨款支出745.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出309.42万元，占42%；文化与体育传媒支出14.64万元，占2%；社会保障和就业支出128.44万元，占17%；医疗卫生支出54.96万元，占7%；城乡社区支出37.9万元，占5%；农林水支出152.38万元，占20%；交通运输支出26万元，占4%，住房保障支出19.39万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）238.19万元；
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）43.5万元；
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）27.73万元。
2016年一般公共服务支出决算数为309.42万元，主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。
2.文化与体育传媒
2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）4.3万元；
2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）12.34万元。
2016年文化体育与传媒支出决算数为16.64万元，主要用于：政府文化、广播部门人员工资、办公费、农村文化建设。
3.社会保障和就业
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）31.1万元；
2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）74.18万元；
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待6.08万元；
2082102社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）17.08万元。
2016年社会保障和就业支出决算数为128.44万元，主要用于：在乡复员、退伍军人、义务兵生活补助，农村五保供养人员救济费等支。
4.医疗卫生与计划生育
2100101医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 行政运行（项）39.49万元；
2100501医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.47万元；
2016年医疗卫生与计划生育支出决算数为54.95万元，主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费以及面技术服务费等支出。
5、城乡社区支出
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）37.9万元。
2016年城乡社区支出决算数为24.08万元，主要用于：乡社区干部工资、办公费。
6、农林水支出：
2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）38.09万元；
2130152 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.6万元；
2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）34.2万元；
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）77.49万元。
2016年农林水支出决算数152.38万元。主要用于：政府农业事业人员、大学生村官、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设等支出。
7、交通运输支出：
2140105交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）6万元。
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）20万元。
2016年决算数26万元，主要用于：乡道公里维修及清水村道路建设。
8、住房保障支出：
221020住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.39万元。2016年决算数19.39万元，主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
木头乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出613.12万元，其中：
人员经费521.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平。主要原因是全乡无因公出国（境）发生。
（二）公务接待费
2016年公务接待费3.18万元,较2015年决算数下降5.2万元，主要原因是主要原因是我乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待61批次，488人，共计支出3.18万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年我乡我产生公务用车费用0.99万元，由于我乡公务车已经报废，但未办理相关报废手续，填报的费用系安全检查等突发事件产生的租车费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
木头乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出14.66万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，木头乡机关运行经费支出60.49万元，比2015年减少26.07万元，下降30%。
（二）政府采购支出情况
木头乡政府2016年无大型采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，木头乡共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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