一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据达州市达川区政府批准的三定方案：米城乡人民政府一保工资、二保机构运转、三保民主和基础设施投入等。
主要职能。（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能，服从和服务于经济建设。（3）负责抓好本乡脱分攻坚、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（4）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
（二）2016年重点工作完成情况。
米城乡人民政府一年来的主要工作有：（1）制定和组织实施了经济社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场经济，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）做好本行政区域内的脱贫攻坚、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
主要成效有：(1)完成了全乡社社通水泥路。（2）种植核桃树2800亩。（3）发展贡米7600亩，其中无公害有机米打造300亩。（4）发展养殖大户43户：养牛9户，养猪14户，养鸡20户。（5）修建米城乡垃圾堆码场一座。（6）维修整治堰塘12口。（6）修建生产便民道12公里。（7）修建农民工文化驿站广场一座。
二、机构及人员概况
米城乡2016年部门决算编报的单位共4个，其中行政单位1个：米城乡人民政府机关，其他事业单位3个：分别是米城乡财政所，米城乡人口和计划生育服务中心，米城乡文化与广播电视站，米城乡农业（社会事务政务服务中心）。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
米城乡总编制人数36人，行政编制18人，事业编制18人。在职职工25人，其中行政17人，事业8人。
三、收支决算总体情况
2016年米城乡本年收入合计1030.56万元，其中：公共财政拨款收入988.19万元，占96.9%；基金预算收入42.37万元，占3.1%。
2016年米城乡本年支出合计1030.56万元，其中：基本支出684.68万元，占66.44%；项目支出345.88万元，占33.56%。
四、财政拨款支出决算情况
米城乡2016年度财政拨款收支决算总计1030.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加68.76万元，增长7.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
米城乡2016年度一般公共预算财政拨款收入988.19万元，占本年收入合计的96.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加33.39万元，增长3.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
米城乡2016年一般公共预算财政拨款支出988.19万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出324.08万元，占32.8%；文化体育与传媒支出36.69万元，占3.71%；社会保障和就业支出162.89万元，占16.48%；医疗卫生支出32.64万元，占3.3%；城乡社区支出23.96万元，占2.42%；农林水支出302.69万元，占30.64%；交通运输支出18万元，占1.82%；住房保障支出17.24万元，占1.75%；其他支出70万元，占7.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出: 2016年决算数为324.08万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出235.68万元， 一般行政管理事务支出62万元；财政事务—行政运行支出26.4万元。
2.文化体育与传媒支出：2016年决算数为36.69万元，主要用于：文化—其他文化支出12.3万元；新闻出版广播影视—广播支出16.39万元；其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出8万元。
3.社会保障和就业支出：2016年决算数为162.89万元，主要用于：行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.18万元；抚恤—死亡抚恤支出25.6万元，—在乡复员、退伍军人生活补助支出79.31万元，—义务兵优待支出15.2万元；特困人员供养—农村五保供养支出15.6万元。
4.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为32.64万元，主要用于：医疗保障—行政单位医疗支出13.84万元；计划生育事务—计划生育机构支出14.8万元，—其他计划生育事务支出4万元。
5．城乡社区支出：2016年决算数为23.96万元，主要用于：城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出5万元；其他城乡社区支出—其他城乡社区支出18.96万元。
6.农林水支出：2016年决算数为302.69万元，主要用于：农业—事业运行支出25.09万元，—对高校毕业到基层任职补助9.41万元；扶贫—农村基础设施建设支出10万元；农村综合改革—对村级一事一议的补助支出59.21万元，—对村民委员会和村党支部的补助支出191.98万元；其他农林水支出—其他农林水支出7万元。
7、交通运输支出：2016年决算数为18万元，主要用于：公路水路运输—其他交通运输支出18万元。
8、住房保障支出：2016年决算数为17.24万元，主要用于：住房改革支出—住房公积金支出17.24万元。
9、其他支出：2016年决算数为70万元，主要用于：其他支出—其他支出70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
米城乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出684.68万元，其中：
人员经费570.78万元，主要包括：基本工资74.89万元、津贴补贴58.85万元、奖金5.07万元、其他社会保障缴费15.65万元、伙食补助费8.64万元、绩效工资13.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元、抚恤金25.6万元、生活补助246.04万元、救济费15.6万元、医疗费3.23万元、奖励金54.17万元、住房公积金17.24万元、其他对个人和家庭的补助支出5.4万元。
公用经费113.90万元，主要包括：办公费46.39万元、手续费0.01万元、水费1.92万元、电费4.11万元、邮电费4.02万元、差旅费21.96万元、会议费4.62万元、培训费1.43万元、公务接待费10.41万元、工会经费3.22万元、其他交通费2.73万元、其他商品和服务支出13.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）公务接待费
2016年公务接待费10.41万元,较2015年决算数下降6.8%，主要原因是严格执行中央八项规定控制接待，减少开支。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待209批次，2315人，共计支出10.41万元，主要用于接待上级检查工作、乡镇参观学习等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
米城乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出42.37万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，米城乡机关运行经费支出139.25万元，比2015年增加23.16万元，增长19.95%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，米城乡政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元。主要用于政府机关办公设备的添加购置。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：政府行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；政府一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.文化体育与传媒：其他文化支出指用于文化、文物、广播影视、新闻出版、文化设施、艺术表演等以外的其他文化方面的支出；广播指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出；其他文化体育与传媒指上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业：死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；在乡复员、退伍军人生活补助指在乡退伍红军老战士，1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；义务兵优待指用物义务兵优待方面的支出；农村五保供养指农村五保人员救助供养支出。
10．医疗卫生与计划生育：行政单位医疗指行政单位基本医疗保险缴费经费；计划生育机构指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11．城乡社区：其他城乡社区公共设施支出指除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；农村基础设施建设指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；其他国有土地使用权出让收入安排指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
12.农林水：事业运行指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；对高样毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生互基层任职的补助支出；农村人畜饮水指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；农村基础设施建设指用于农村 贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；其他扶贫支出指除上述以外其他用于扶贫方面的支出。对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13.交通运输：其他交通运行指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
14.住房保障：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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