一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
达州市达川区农业农村局是区财政一级预算单位。内设机构17个，分别是办公室（信访股）、政策法规股、农村改革股、农村合作经济服务指导股、园区规划与特色产业发展股、农产品质量监管与品牌培育股、种植业与农药肥料股、农产品加工促进股（市场与信息化股）、畜牧渔业与饲料兽药股、兽医股、农田建设股、农业机械化股（农机监理站）、科技培训股（职业农民与家庭农场发展股）、计划投资财务股、党建办、政工股、农业综合行政执法大队（办公地：达川区金丝街155号）；同时区委农办内设机构：区委农办秘书股、区委农办规划发展股、区委农办督察室设于机关内。有下属机构20个：达州市达川区畜牧发展服务中心（正科级）、达州市达川区乡村振兴事务中心、达州市达川区小麦原种场、达州市达川区农业科学研究所、达州市达川区茶果站、达州市达川区农畜水产品质量安全监督检验检测中心、达州市达川区植保植检站、达州市达川区农经站、达州市达川区农业技术学校、达州市达川区农机化技术推广服务站、达州市达川区蔬菜工作站、达州市达川区农村能源办公室、达州市达川区水产站、达州市达川区经济作物技术推广站、达州市达川区土肥站、达州市达川区农业技术推广站、达州市达川区农业技术推广中心（副科级）、达州市达川区种子管理站、达州市达川区动物卫生事业服务中心、达州市达川区乡村振兴服务中心。
（二）机构职能和人员概况
1.机构职能。
（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施的拟订。
（2）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策措施并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（3）牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策措施与规划，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。提出促进大宗农产品流通的政策措施和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（4）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。
（5）负责拟订全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（6）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。
（7）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（8）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（10）负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
（12）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（13）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（14）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（15）负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理，负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。
（16）编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。
（17）统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政，负责监督指导重大案件查处工作，负责办理涉农违法案件。
（18）负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责拟订职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（20）负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.人员概况。
（1）根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，编制306名，其中：行政编制84名、事业编制222人。
（2）年末实有人员。截至2023年末，达州市达川区农业农村局实有在职人员292人，其中：行政编制76名、事业编制216人。
（三）年度主要工作任务
2023年，达州市达川区农业农村局主要工作任务为：
一是突出优势特色产业，构建现代农业产业体系。立足资源禀赋，以“1 4 10 N”现代农业园区为抓手，做强粮油、生猪、蔬菜三大基础产业，做优乌梅、柑橘、青花椒三大特色产业，做实现代农业种业、现代农业装备、现代农产品加工三大先导产业，因地制宜发展水产、肉牛和苎麻等特色产业，做响地方优势特色农产品品牌，促进三产深度融合发展。粮食、油菜播面分别达101万亩、29万亩以上，总产分别稳定在41万吨、5.3万吨以上。蔬菜种植面积30万亩、生猪年出栏达65万头以上；新增“二品一标”认证4个以上。
二是加强农业基础建设，构建现代农业生产体系。加强耕地保护和质量提升建设，强化农业科技创新并示范推广，严格农产品质量安全监管，加大丘区农机装备研发与制造产业园建设力度，示范推广中小型农机和农业信息化设施设备。新建高标准农田7.5万亩，提升48.8万亩粮食生产功能区和13.7万亩油菜生产保护区生产条件，农业科技贡献率、主要农作物耕种收综合机械化率均达72%以上。
三是发展适度规模经营，构建现代农业经营体系。大力发展多种形式适度规模经营，积极培育新型农业经营主体，加快推进社会化服务体系创新，建立创新带动力强的利益联结机制，积极构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的现代农业经营体系。培育市级及以上农业产业化龙头企业3家以上；农村居民人均可支配收入持续增加，增幅高于全省平均水平，年均增长7.5%以上；村集体经济进一步壮大，经营性年收入20万元以上的村达15个以上。
四是加强人居环境整治，构建宜居宜业生态体系。大力发展资源节约型、环境友好型、生态保育型农业，促进农业资源利用方式由粗放开发利用向节约高效利用转变；着力打造具有历史记忆、地域特色、民俗特点、乡村情趣的美丽宜居乡村，构建现代宜居宜业生态体系。
（四）部门整体支出绩效目标
达州市达川区农业农村局2023年整体支出绩效目标为：2023年，农业农村局机共计使用财政预算资金52443.46万元；基本支出6096.73万元（人员经费支出4873.52万元，公用经费支出1223.21万元），项目支出46346.73万元，来开展农业农村工作，基本工作有序开展，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况。
2023年总体收入52443.46万元，主要包括：1.财政拨款收入52443.46万元。
2.部门总体支出情况。
2023年决算总体支出52443.46万元；基本支出6096.73万元（人员经费支出4873.52万元，公用经费支出1223.21万元，项目支出46346.73万元）。
3.部门总体结转结余情况。
2023年年末总体结转和结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况。
2023年年初预算收入4806．21万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算47637.25万元，年终决算收入52443.46万元。
其中：一般公共预算收入41897.18万元，政府性基金预算收入10546.28万元。
2.部门财政拨款支出情况。
2023年决算总体支出52443.46万元；基本支出6096.73万元（人员经费支出4873.52万元，公用经费支出1223.21万元），项目支出46346.73万元。
其中：一般公共预算收入41897.18万元，政府性基金预算收入10546.28万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。
2023年年末财政拨款结转和结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析。
（1）目标制定。2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
（2）目标实现。2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。
（3）支出控制。2023年人员类项目年初预算数为4873.52万元，决算数为4873.52万元，预决算偏差程度为0%。
（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。
（5）执行进度。2023年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为48.4%、64.57%、83.73%。
（6）预算完成情况。2023年人员类项目预算金额为4873.52万元，执行金额 4873.52万元，占全年预算数的100%。
（7）资金结余率（低效无效率）。2023年人员类项目共5个，资金结余率小于 0.1 的共5个，占总数的100%。
（8）违规记录等情况。2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。
2.运转类项目绩效分析。
（1）绩效目标制定。2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
（2）目标实现。2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。
（3）支出控制。运转类项目年初预算数为1378.84万元，决算数为1223.21万元，收回数155.63万元，预决算偏差程度为11%，有很多票据因附件不齐未支付。
（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。
（5）执行进度。2023年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为45.98%、67.11%、79.81%。
（6）预算完成情况。运转类项目年初预算数为1378.84万元，决算数为1223.21万元，收回数155.63万元，占全年预算数的89%。
（7）资金结余率（低效无效率）。2023年运转类项目共3个，资金结余率小于 0.1 的共3个，占总数的100%。
（8）违规记录等情况。2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。
3.特定目标类项目绩效分析。
（1）绩效目标制定。2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。
（2）目标实现。2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。
（3）支出控制。特定目标类项目年初预算数为51381.37万元，决算数为46346.73万元，收回数5034.64万元。预决算偏差程度为 9.8%。
（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。
（5）执行进度。2023年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为31.7%、49.16%、77.4%。
（6）预算完成情况。特定目标类项目年初预算数为51381.37万元，决算数为46346.73万元，收回数5034.64万元，占全年预算数的9.%。
（7）资金结余率（低效无效率）。2023年特定目标类项目共141个，资金结余率小于 0.1 的共141个，占总数的100%。
（8）违规记录等情况。2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。
（二）部门整体履职绩效分析
2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，达州市达川区农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大报告指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象等，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：
一是2023年人员类项目年初预算数为4873.52万元，决算数为4873.52万元，预决算偏差程度为0%。
二是运转类项目年初预算数为1378.84万元，决算数为1223.21万元，收回数155.63万元，占全年预算数的89%。
三是特定目标类项目年初预算数为51381.37万元，决算数为46346.73万元，收回数5034.64万元，占全年预算数的9.%。
（三）结果应用情况
1.内部应用。
达州市达川区农业农村局加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。
2.自评公开。
2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。
3.问题整改。
达州市达川区农业农村局高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。
4.应用反馈。
按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知 》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，达州市达川区农业农村局按时报送绩效评价问题整改情况。
5.自评质量。
达州市达川区农业农村局按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，达州市达川区农业农村局部门整体支出绩效自评得分98分（满分为100分）。
(二)存在问题
一是预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。 二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。
(三)改进措施
2024年，达州市达川区农业农村局将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。
达州市达川区农业农村局
2024年6月18日
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