达州市达川区交通运输系统2023年预算公开编制说明

　　第一部分达川区交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市达川区交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。

2.组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城乡客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

　　3.承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。

　　4.承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

　 5.负责全区路政、运政、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。

　　6.拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

　　7.拟订全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

　　8.负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

　　9.根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

10.承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）达州市达川区交通运输局2023年重点工作

1.锚定目标任务，勇扛职责重任。全面落实党的二十大、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”等要求，深刻理解市第五次党代会关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。

2.创新思路举措，提升工作实效。一是拓宽资金筹集渠道。充分发挥交通旅游、产业融合发展政策，积极争取政策性银行对农业、旅游等产业的支持，大力破解交通基础设施建设资金瓶颈；增加农村公路养护资金筹措方式，利用辖区内企业、个人捐助或其他方式筹集养护资金，解决养护资金不足问题。二是用活用好土地政策。按照8月31日国务院常务会精神，进一步精准把握《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》文件“三承诺”土地政策，主动适应新形势新要求，用好用活土地政策，解决项目用地难题，加速项目落地。二是探索新型管养模式。针对目前我区道路管护人员年龄结构老化、机具设备落后等实际情况，探索“管养分离”养护模式，逐步培育和推行养护作业市场化运作，实行招标养护、委托养护、合同养护、承包养护，逐步形成“政府监督、行业管理、主体负责、承包人包干”的四级公路管养体系，为农村公路养护注入新鲜血液。

　　二、部门单位构成

　　达州市达川区交通运输局系统有下属单位5个，其中行政单位2个，事业单位3个。主要包括达州市达川区交通运输局（本级）、达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心、达州市达川区公路管理局、达州市达川区交通运输综合行政执法大队、达州市达川区渡口管理所。

　　达州市达川区交通运输局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制22名，其中事业编制32名；截至2022年年末实有在职人员44人，其中：行政编制21人，事业编制23人。退休人员为2人，遗属1人。

　　达州市达川区公路管理局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制117名；截至2022年年末实有在职人员106人，其中：事业编制106人。退休人员为150人，遗属48人。

　　达州市达川区渡口管理所：我单位共有事业编制12名。实有在职职工10人（其中：管理岗位7人，工勤岗位3人）。退休人员5人，遗属2人。

　　根据中共达州市达川区委机构编制委员会相关批复文件，核定达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心事业编制55名；截至2022年年末实有在职人员52人，事业编制52人。退休人员为112人，遗属15人，长期临时工8人。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队是整合达川区运管所、路政大队达州市海事二分局工作职能，于2021年9月29日正式挂牌成立的参照公务员法管理的事业单位，为区交通运输局内设机构，实行“局队合一”体制。核定我单位参照公务员法管理的事业编制205名。截至2022年末实有在职人员157人，其中：参照公务员法管理的事业编制157人。退休人员为62人，遗属11人。

　　第二部分达州市达川区交通运输局2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市达川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区交通运输局2023年收支预算总数802.44万元，比2022年收支预算总数增加163.18万元，主要原因是单位人员增加。

　　按照综合预算的原则，达州市达川区公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区公路管理局2023年收支预算总数1559.47万元,比2023年收支预算总数增加163.97万元，主要原因是五险一金预算缴纳基数有所上调及2023年基础性绩效纳入预算所导致。

　　按照综合预算的原则，达州市达川区渡口管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区渡口管理所2023年收支预算总数152.63万元，比2022年收支预算总数增加27.38万元，主要原因是人员经费的增加。

　　按照综合预算的原则，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。达川区机养中心2023年收支预算总数832.5万元，比2022年收支预算总数增加201.28万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

　　按照综合预算的原则，达州市达川区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。达川区交通执法大队2023年收支预算总数2776.15万元，比2023年收支预算总数增加507.75万元，主要原因是人员经费预算增加。

　　（一）收入预算情况

　　达州市达川区交通运输局2023年收入预算802.44万元，一般公共预算拨款收入802.44万元，占100%。

　　达州市达川区公路管理局2023年收入预算1559.47万元，其中；一般公共预算拨款收入1559.47万元，占100%。

　　达州市达川区渡口管理所2023年收入预算152.63万元，其中：一般公共预算拨款收入152.63万元，占100%。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年收入预算832.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入832.5万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年收入预算2776.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2776.15万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市达川区交通运输局2023年支出预算802.44万元，其中：基本支出716.44万元，占89.28%；项目支出86万元，占10.72%。

　　达州市达川区公路管理局2023年支出预算1559.47万元，其中：基本支出1544.47万元，占99%；项目支出15万元，占1%。

　　达州市达川区渡口管理所2023年支出预算152.63万元，其中：基本支出146.63万元，占96.06%；项目支出6万元，占3.94%。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年支出预算832.5万元，其中：基本支出822.5万元，占98.80%；项目支出10万元，占1.2%。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年支出预算2776.15万元，其中：基本支出2722.15万元，占98%；项目支出54万元，占2%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市达川区交通运输局2023年财政拨款收支预算总数802.44万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加163.18万元，主要原因是人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入802.44万元；支出包括：社会保障和就业支出73.52万元、卫生健康支出35.73万元、交通运输支出632.69万元、住房保障支出60.50万元。

　　达州市达川区公路管理局2023年财政拨款收支预算总数1559.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加163.97万元，主要原因是五险一金预算缴纳基数有所上调及2023年基础性绩效纳入预算所导致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1559.47万元、本年；支出包括：一般公共服务支出280.08万元、社会保障和就业支出161.08万元、卫生健康支出61.72万元、交通运输支出928.15万元、住房保障支出128.44万元。

　　达州市达川区渡口管理所2023年财政拨款收支预算总数152.63万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加27.38万元，主要原因是人员经费的增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.63万元；支出包括：交通运输支出119.35万元、社会保障和就业支出15.42万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出12.35万元。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年财政拨款收支预算总数832.5万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加201.28万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出79.21万元、卫生健康支出31.17万元、交通运输支出656.42万元、住房保障支出65.7万元。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算总数2776.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加507.75万元，主要原因是人员经费预算增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2776.15万元、；支出包括：社会保障和就业支出259.03万元、卫生健康支出118.64万元、交通运输支出2184.27万元、住房保障支出214.21万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市达川区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款802.44万元，比2022年预算数增加163.18万元，主要原因是单位人员增加。

　　达州市达川区公路管理局2023年一般公共预算当年拨款1559.47万元，比2022年预算数增加163.97万元，主要原因是五险一金预算缴纳基数有所上调及2023年基础性绩效纳入预算所导致，其中：事业基础绩效奖增加280.07万元、行政事业单位缴纳部分增加55.41万元。

　　达州市达川区渡口管理所2023年一般公共预算当年拨款152.63万元，比2022年预算数增加27.38万元，主要原因是人员经费的增加。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年一般公共预算当年拨款832.5万元，比2022年预算数增加201.28万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款2776.15万元，比2023年预算数增加507.75万元，主要原因是人员经费预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　达州市达川区交通运输局：交通运输支出632.69万元，占78.85%；社会保障和就业支出73.52万元，占9.16%；卫生健康支出35.73万元，占4.45%；住房保障支出60.5万元，占7.54%。

　　达州市达川区公路管理局：一般公共服务支出280.08万元，占17.96%；社会保障和就业支出161.08万元，占10.33%；卫生健康支出61.72万元，占3.96%；交通运输支出928.15万元，占59.52%；住房保障支出128.44万元，占8.23%。

　　达州市达川区渡口管理所：交通运输支出119.35万元、占78.19%；社会保障和就业支出15.42万元、占10.10%；卫生健康支出5.52万元、占3.61%；住房保障支出12.35万元，占8.10%。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心机关事业单位基本养老保险缴费支出79.21万元，占9.51%；事业单位医疗支出31.17万元占3.74%；公路养护支出10万元，占1.2%；其他公路水路运输支出646.42万元，占77.65%；住房公积金65.7万元，占7.89%。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队一般公共服务支出2776.15万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　达州市达川区交通运输局

1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为546.69万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为86万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展应急抢险、安全监管等的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为73.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.73万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　达州市达川区公路管理局

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2023年预算数为1193.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年预算数为15万元，主要用于：单位公路日常养护及道班房建设支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为161.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为61.72万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为128.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　达州市达川区渡口管理所

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为113.35万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为6万元，主要用于：单位开展渡口安全检查项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.83万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.59万元，主要用于：实施养老保险制度，由单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.52万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心

1.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为646.42万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护2023年预算数为10万元，主要用于：单位开展线路管养和养护站维修的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为79.21万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.17万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.7万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为259.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为81.42万元，主要用于：单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为34.89万元，主要用于：单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.33万元，主要用于：单位按规定缴纳的职工工伤保险。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为2130.27万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为54万元，主要用于：单位开展道路运输监管平台委托服务费、暂扣车辆保管费、超限检测站网络租赁费、超限站监控平台设备维护费的项目支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为214.21万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市达川区交通运输局2023年一般公共预算基本支出716.44万元，其中：

　　人员经费632.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费84.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　达州市达川区公路管理局2023年一般公共预算基本支出1544.47万元，其中：

　　人员经费1372.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费172.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

　　达州市达川区渡口管理所2023年一般公共预算基本支出146.63万元，其中：

　　人员经费127.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费19.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年一般公共预算基本支出822.5万元，其中：

　　人员经费735.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

　　公用经费86.6万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出2722.15万元，其中：人员经费2231.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费490.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市达川区交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

　　达州市达川区公路管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24万元，因公出国（境）经费0万元。

　　达州市达川区渡口管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.00万元。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年“三公”经费财政拨款预算数12.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）达州市达川区交通运输局公务接待费较2022年预算下降39.3%，主要原因是坚持厉行节约的原则。2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；达州市达川区公路管理局公务接待费较2022年预算与2022年预算持平；达州市达川区渡口管理所公务接待费无预算安排；达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心公务接待费较2022年预算下降0.25%。主要原因是本年厉行节约、减少公费开支。2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。达州市达川区交通运输综合行政执法大队公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是按规定压缩预算。

　　（二）达州市达川区交通运输局公务用车购置及运行维护费年初无预算，本单位无公务用车，2023年未安排公务用车购置费；达州市达川区公路管理局公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降35.13%。主要原因是我单位一台公务用车已达报废年限，按要求已对其进行报废处理，及2023年公务用车运行费预算标准有所下降所致。单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，工程作业车辆6辆，清洁卫生车辆1辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费24万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我区国省道路日常养护等工作开展。达州市达川区渡口管理所2023年公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。单位现有公务用车一辆，其中：越野车一辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于一辆公务燃油、维修、保险等方面支出，主要保障渡口安全检查等工作的开展。达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降16.67%。主要原因是严格控制公车运行维护费。单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，其他用车2辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作等工作开展。达州市达川区交通运输综合行政执法大队公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长4%。主要原因是往年度借用车辆维护费分入“其他交通费”科目，本年度开始分入“车辆维护费”科目。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费25万元，用于1辆公务用车、租用执法用车14辆，用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及区站一线执法工作开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市达川区交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　达州市达川区公路管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　达州市达川区渡口管理所2023年无政府性基金预算支出。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　达州市达川区交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　达州市达川区公路管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　达州市达川区渡口管理所2023年无国有资本经营预算支出。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　达州市达川区交通运输综合行政执法大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

2023年，达州市达川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为84.16万元，比2022年预算减少5.79万元，下降6.44%。主要原因是坚持厉行节约的原则。

2023年，达州市达川区公路管理局机关运行经费财政拨款预算为172.08万元，比2022年预算减少42.17万元，下降19.68%。主要原因是我单位涉及行政区划调整，单位职工人数有所下降。

2023年，达州市达川区渡口管理所机关运行经费财政拨款预算为19.00万元，与2022年预算持平。

2023年，达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

2023年，达州市达川区交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为391.8万元，比2022年预算减少8.8万元，下降2%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

　　（二）政府采购情况

2023年，达州市达川区交通运输局安排政府采购预算4.2万元，其中，政府采购货物预算4.2万元。

　　达州市达川区公路管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

2023年，达州市达川区渡口管理所安排政府采购预算1.40万元，其中，政府采购货物预算1.40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

2023年，达州市达川区交通运输综合行政执法大队安排政府采购预算39.67万元，其中，政府采购货物预算39.67万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，达州市达川区交通运输局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。