目 录
第一部分 达州市达川区堡子镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分 达州市达川区堡子镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市达川区堡子镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）堡子镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）堡子镇人民政府2023年重点工作
1、坚持党建引领，夯实组织领导基础。
把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的先进理论作为当前和今后的一项政治任务，认真学习领会中央、省、市、区党代会精神，做到学懂弄通做实、真学真懂真信，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分利用广播、电视、院坝会、宣传栏、宣讲小分队、“三红”宣传新载体等形式，全方位、多角度宣传党的二十大精神，持续深入开展镇村干部培训，提高村（社区）干部的政治素质及业务能力，打造“五好”队伍班子。开展评先创优活动，在粮油种植、生猪产业、特色产业、集体经济等各个领域工作形成比、学、赶、超的氛围，激发基层党组织及党员干部干事创业的热情及内生动力。
2、 聚焦乡村振兴，拓宽产业发展新路。
积极对接上级政策，落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》相关工作要求，积极探索乡村振兴新模式、新道路。打造重点产业项目，以点带面，做优做强特色农业，带动农民致富增收。优化调整产业结构，积极打造“生态有机大米”“富硒大米”示范片，形成集中连片发展态势。找准产业发展定位，加强科学谋划推进，持续提升生猪养殖、高山大米等特色产业规模、质量和效益，延伸标志性农产品产业链发展，提升农产品附加值，扩大宣传，拓宽销路，充分发挥种养殖大户、本地企业的辐射带动作用，完善联农带农机制，带领更多群众参与产业发展，推动农民就业增收致富。
3、狠抓社会治理，构建平安和谐堡子。
培育基层自治力量，强化“一肩挑”后村级“一把手”的监督，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。加强农村公路、水利、安全饮水、农村能源等基础设施建设，加大村容村貌环境整治力度，每月开展农村环境卫生综合治理，进一步提升农村人居生活环境。整合教育医疗等社会资源，健全社会保障体系，充实公共服务产品供给，逐步改善群众生活质量。持续完善镇村便民服务体系“三化”建设，配强便民服务代办员，建立健全代办制度，不断提升服务质效。做好党务、村务、财务公开工作，深化政务公开和政府信息公开，打造阳光、透明、便民政府。持续提升社会治安综合治理水平，全面摸排各领域矛盾纠纷排查，千方百计化解矛盾，维护稳定。持续开展好“民情户户通”活动，倾听民声、掌握民意，及时消除信访隐患，确保全镇和谐稳定。
二、部门单位构成
堡子镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区堡子镇人民政府、达州市达川区堡子镇农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业发展中心、达州市达川区堡子镇便民服务中心、达州市达川区堡子镇农民工服务中心。
第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区堡子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区堡子镇人民政府2023年收支预算1433.36万元，比2022年收支预算数增加147.77万元，主要原因是人员增加预算。
（一）收入预算情况
达州市达川区堡子镇人民政府2023年收入预算1433.36万元，一般公共预算拨款收入1433.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区堡子镇人民政府2023年支出预算1433.36万元，其中：基本支出1209.84万元，占84.4%；项目支出223.52万元，占15.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2023年财政拨款收支预算1433.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加147.77万元，主要原因是项目正常人员增加预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1433.36万元；支出包括：一般公共服务支出525.46万元、文化旅游体育与传媒支出29.94万元、社会保障和就业支出219.67万元、卫生健康支出42.22万元、城乡社区支出100.55万元、农林水支出444.95万元、住房保障支出70.58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区堡子镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1433.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加147.77万元，主要原因是项目正常人员增加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出525.46万元，占36.6%；文化旅游体育与传媒支出29.94万元，占2.3%；社会保障和就业支出219.67万元，占15.2%；卫生健康支出42.22万元，占3%；城乡社区支出100.55万元，占7%；农林水支出444.95万元，占31%；住房保障支出70.58万元，占4.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2023年预算数为397.12万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2023年预算数为100.02万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2023年预算数为28.32万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为29.94万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为107.95万元，主要用于：综合业务开展及各种社会保障支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为84.46万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为27.26万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.62万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.62万元，主要用于：部门公务员医疗补助支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.98万元，主要用于：部门其他医疗补助支出。
11、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为100.55万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为104.84万元，主要用于：农业综合服务中心等单位人员的工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为340.11万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助、医疗保险等正常运转开支以及垃圾清运费和项目支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.58万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1209.84万元，其中：人员经费1036.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费173.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、基础设施建设及设备购置等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费7万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：按照相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列入2023年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费2023年预算7万元。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，达州市达川区堡子镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为216.37万元，比2022年预算增加75.99万元。主要原因是2023年的机关运行经费财政拨款预算中含有财力保障资金，导致出入较大。
（二）政府采购情况
2023年，达州市达川区堡子镇人民政府安排政府采购预算6.1万元，主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
达州市达川区堡子镇人民政府2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市达川区堡子镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023年达州市达川区堡子镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算218.52万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算218.52万元。
第三部分 达州市达川区堡子镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
12国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指社会事业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费
（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（九）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政事业单位人员其他社会保障缴费。
（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗缴费支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助缴费支出。
（十四）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入达州市达川区堡子镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。