一、基本职能及主要工作
（一）达川区发改局职能简介
达川区发改局主要工作职责是：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。
3.负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
4.参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。
6.贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。
7.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
8.推进经济结构战略性调整。
9.促进城乡区域协调发展。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。
12.推进可持续发展。
13.研究提出全区能源发展战略和政策措施
14.指导、协调并综合管理全区招标投标工作
15.负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
16.负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。
17.承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。
18.管理区以工代赈办公室、区价格认证中心、区节能监察中心、区政府投资项目稽察特派员办公室，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。
19.承担区政府公布的有关行政审批事项。
20.承办区政府交办的其他事项。
（二）达川区发展和改革局2021年重点工作
1.强化全区宏观经济监测，当好区委、区政府参谋助手。一是科学制定年度发展计划。二是加强国民经济运行态势分析。。三是“十四五”规划编制工作顺利推进。
2.改革事项稳步推进，经济发展体制机制不断健全。
3.强化产城融合，大力推进城市建设和产业发展。
4.推动县域经济高质量发展，持续扩大开放合作
5.真抓实干，加强协作，投资工作更上层楼。今年，市下达我区固定资产投资增长10.5%。上半年增速13.9%，位居全市第一 ；1-10月固定资产投资增速9.6%，预计全年全区固定资产投资增速11 %。
6.抢抓机遇，积极对接，向上争取再创新高。围绕中央、省、市重点投资领域，选准突破口，找准对接点，努力构建跑项目、争资金的强大工作合力。截至目前，全区经发改系统争取到位项目有四川省达州市达县职业高级中学入驻西南职教园区项目实训楼及购置设备项目，达州市帝源生态农场创3A级旅游景区项目，达川区老年养护中心等21个项目，争取中央预算内资金5.7亿元，资金总额位居全市第一。
二、部门预算单位构成
达川区发展和改革局是一级预算单位，属行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区发改局2021年收支总预算1071.14万元，比2020年收支预算总数增加了240.2万元，主要原因是人员和专项经费的增加。
（一）收入预算情况
达川区发改局2021年收入预算1071.14万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入811.14万元，占75.73%；基金预算拨款收入260万元，占24.27%。
（二）支出预算情况
达川区发改局2021年支出预算1071.14万元，其中：基本支出791.14万元，占73.86%；项目支出280万元，占26.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区发改局2021年财政拨款收支总预算1071.14万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加240.2万元，主要原因是人员的和专项经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入811.14万元，基金拨款收入260万元。支出包括：一般公共服务支出638.27万元、社会保障和就业支出74.14万元、卫生健康支出43.13万元、住房保障支出55.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区发改局2021年一般公共预算当年拨款1071.14万元，比2020年预算数减少240.2万元。主要是人员的和专项经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出638.27万元，占59.59%；社会保障和就业支出74.14万元，占6.92%；卫生健康支出43.13万元，占4.03%；住房保障支出55.6万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为618.27万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：局机关纪检监察工作的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为74.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为43.13万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为55.6万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区发改局2021年一般公共预算基本支出791.14万元，其中：人员经费577.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费73.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区发改局2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区发改局2021年政府性基金预算拨款安排260万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区发改局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区发改局的机关运行经费财政拨款预算为73.41万元 ，比2020年预算减少29.8万元，减少28.87%。主要原因是压减开支。
（二）政府采购情况
2021年，达川区发改局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达川区发改局所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展项目申报编审、党建工作、纪检工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
