一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区管村镇政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区管村镇2019年重点工作
1、目标任务再明确。根据今年任务完成情况，理清新的思路，开拓工作新路径，找差距补短板，对标区委、区政府下达的年度目标任务，再鼓干劲，换挡提速，确保2019年的各项工作迈上新台阶，全镇的经济社会发展驶入全区发展的快车道，努力把管村建设成达川区西部农业重镇和达州市后花园。
2、持续抓好三农工作。坚持以乡村振兴战略为统领，切实抓好新农村建设，不断转变农民陈旧的思想观念，更新思路，优化布局，结合镇、村实际情况，引导农民调整农业产业结构，继续加大种植养殖业扶持力度，全力打造好红扁村千亩青花椒基地，新岭村桑葚观光农业基地，二尖村、万祝村千亩连片核桃基地，海棠村、大梁村、新岭村、鹰咀村连片500亩优质柑桔基地建设，发展特色农业，巩固提高3个贫困村的扶贫产业项目，助推农民增收致富。
3、精准发力脱贫攻坚。更进一步强化各级责任，巩固提高帮扶成效，举全镇之力，聚全民之智，坚决完成2019年39户98人脱贫任务，杜绝返贫现象发生，把产业脱贫和实现产业强镇相结合，加强重点村的柑桔、核桃、青花椒、柠檬等特色产业基地的管护。继续开展土地有序流转，发展特色农业和观光农业，不断增加农民收入，为乡村振兴打下良好基础。
4、环境治理再鼓劲。加大力度抓好城乡环境综合治理工作，切实搞好场镇“五清五治”、农村“四清六治”和美化、亮化、绿化工作，继续创建省级、市级、区级的文明镇、村、社、户工作，切实抓好生态环境保护，使全镇的河流、堰塘库、渠道的水更清澈、河道更干净，确保管村天更蓝，水更清、山更绿、人民生活更美好。
5、持续抓好基础建设。继续抓好村组道路和院户路建设，搞好山、水、林、田、路综合整治，田形整理和美丽幸福乡村建设示范项目，不断改善农民生产、生活条件，进一步加强对病害堰塘库的整治。
6、民生改善再跟进。做好农村居民最低生活保障工作，大力实施“科技兴镇”战略，加快重点项目的引进，加强全镇健康教育和预防保健工作，切实搞好公共服务各项保障工作。
7、夯实党的建设。加强对党员干部的思想教育工作，持续开展“党员活动日”、“三会一课”、“农民夜校”、“党课村村比”教育，认真执行党支部标准工作法，创建“六严六实”党支部，加强党建对脱贫攻坚工作引领作用，加强对“5 2”、“3 2”驻村帮扶力量的管理，坚持标准发展年轻能干务实党员。
8、各项工作齐头并进。认真抓好上级交办的各项工作，结合本镇实际情况，整合力量，全员参与，持续改进，积极应对，确保各项工作齐头并进。
二、部门预算单位构成
达州市达川区管村镇纳入一级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区管村镇人民政府、达州市达川区管村镇社会事物（服务）中心、达州市达川区管村镇计划生育服务站、达州市达川区管村镇广播电视站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区管村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出为：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区管村镇人民政府2019年收支总预算980.26万元,比2018年收支预算总数增加25.39万元，主要原因是人员工资基数增加以及救济资金增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区管村镇人民政府2019年收入预算980.26万元，一般公共预算拨款收入980.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区管村镇人民政府2019年支出预算980.26万元，其中：基本支出857.26万元，占87.45%；项目支出123万元，占12.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2019年财政拨款收支总预算980.26万元，比2018年财政拨款收支总预算增加25.39万元，主要原因是人员工资基数增加以及救济资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入980.26万元。
支出包括：一般公共服务支出338.93万元、文化旅游体育与传媒支出28.44万元、社会保障和就业支出163.85万元、卫生健康支出71.62万元、城乡社区支出26.21万元、农林水支出317.73万元、住房保障支出33.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
管村镇2019年一般公共预算当年拨款980.26万元，比2018年预算数增加25.39万元，主要原因是人员工资基数增加以及社会救济资金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出338.93万元,占34.58%；文化旅游体育与传媒支出28.44万元，占2.90%；社会保障和就业支出163.85万元，占16.71%；卫生健康支出71.62万元，占7.31%；城乡社区支出26.21万元，占2.67%；农林水支出317.73万元，占32.41%；住房保障支出33.48万元，占3.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为171.01万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2019年预算数为123万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2019年预算数为44.92万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为28.44万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为55.81万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为20.62万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为87.42万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为48.8万元，主要用于：计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为14.32万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.5万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为26.21万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为51.44万元，主要用于：单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为266.29万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.48万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区管村人民政府2019年一般公共预算基本支出857.26万元，其中：人员经费689.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费167.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数17.29万元，其中：公务接待费17.29万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2019年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2018年减少5%。
2019年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市达川区管村镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为215.93万元。
（二）政府采购情况
2019年，达州市达川区管村镇人民政府安排政府采购预算9.1万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区管村镇人民政府共有车辆1辆，系上级配置本单位洒水车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市达川区管村镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区管村镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
