一、基本职能及主要工作
（一）达川区文旅局职能简介
达川区文旅局主要工作职责是：
1、贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。
2、拟订全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全县性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。
3、组织推进全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全县文物事业，组织实施非物质文化遗产保护工作；组织实施和监管全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域和重点基础设施建设。
4、指导全县广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
5、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化、基层广播影视事业建设。
6、拟订文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视节目制作的民办机构进行监管。
7、负责文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。
8、指导全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技发展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息建设，负责全县广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。
9、指导、管理全县文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。
10、实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施和管理。
11、指导和管理全县体育竞赛和群众体育工作。规划全县体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作。
12、组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全县体育社团的资格审查和业务指导。
13、承担县政府公布的行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）达川区文旅局2020年重点工作
2020年度，达川区文旅工作的基本思路是：深入贯彻落实省市文旅产业发展大会和区二届五次党代会精神，紧扣全市“建设区域文旅中心”发展目标和达川“一核三带”旅游发展格局，加快推进文旅融合发展，千方百计对冲疫情影响，有力有序有效推进 “6+3”重点产业及年度文旅重点项目建设，奋力冲刺文旅产业年度收入60亿元和固定资产投资18亿元任务目标，努力为创建天府旅游名县候选县、四川省全域旅游示范区奠定坚实基础，努力助推达川加快实现“经济冲刺700亿，城市建设双100，勇当争创全省经济副中心排头兵”宏伟目标。
1、突出规划引领。围绕成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊和川东北文旅经济带建设和党代会提出的“加快构建一核三片文旅发展布局”重大部署，对接重庆梁平区、万州、开州等周边地区，主动融入“万达开州川渝统筹发展示范区”创建和明月山践行“两山理论”示范区规划建设，完成《达川区全域旅游发展规划》《列宁街红色旅游风貌提升方案》《石桥古镇项目策划》《达川区石桥古镇项目修建性详细规划》《达川区“十四五”文化旅游发展规划》《成都山玫瑰谷创国家4A级旅游景区规划》编制。
2、强推项目建设。建立各班子成员挂包重点项目的工作机制和常态跟踪、每周会商、按月公示的工作制度，构建集中力量抓项目的工作格局。加快三里坪巴文化产业园、乌梅山、银杏谷创建国家4A级旅游景区项目建设；推进石桥古镇国家4A级景区和省级文旅特色小镇建设；实施红色文化旅游村落培育工程，培育建设河市镇成都山村、双庙镇二东村红色文化旅游村落；启动太白天景、仙女山旅游综合开发项目建设；加大沙滩河大峡谷创国家级水利风景区、真佛山创国家级旅游度假区项目招商引资工作。
3、夯实品牌创建。待疫情结束后，适时举办成都山玫瑰谷音乐玫瑰节、瑞福·千人蚕桑宴暨桑葚采摘节、帝源第二届葡萄采摘节、达州孝善文化旅游节、安仁柚子采摘节及威尔第之声国际声乐大赛等节会赛事活动，打造节会名牌，拉动文旅消费，增强发展后劲，助力企业发展。
4、助推产业发展。以全面落实《达州市对冲新冠肺炎疫情影响强力推动经济加快恢复快速增长35条政策措施》为抓手，有力有效对冲疫情影响，统筹推进疫情防控和产业发展。加大招商引资工作力度，充分释放《推动旅游产业大发展十条措施》的政策红利，营造良好投资环境，不断提升招商实效。充分发挥文旅产业发展财政专项资金的撬动作用，加大旅游宣传营销力度，充分展示达川旅游潜力魅力。加大专家团队的指导力度。按照专业专职的思路，聘请知名专业团队承担资源挖掘、项目策划、规划编制等工作，确保项目建设接地气、有特色。加大项目包装力度，努力通过专项债券和补短板等渠道为文旅项目建设争取更多经费支持。加大 A级景区创建、文旅节会、文旅企业的扶持力度，不断激发市场活力和投资热情。
5、传承优秀文化。深入开展百部优秀文艺作品创作活动，通过一线采风、参展参赛、巡展巡演等方式，强力推出一批讴歌新时代、展现新作为的文艺精品。实施真佛山庙群安防工程、以展演、传习、“非遗进校园”等方式传承“石桥烧火龙“安仁板凳龙”“永进翻山铰子”“彩亭”等优秀民间民俗艺术。精心承办“四川省‘4.23’世界读书日‘全区全民阅读知识讲座’”“2020年庆祝建党99周年邓小平文献巡回展首展开展仪式”。大力争取上级支持，力争承办一项省级以上群众体育赛事。
6、提升服务品质。聚焦“脱贫攻坚收官战”“乡村振兴”防疫抗疫、“群众最不满意的十件事专项整治”等重大主题，紧扣“文化惠民在身边”工作主线，大力开展全民阅读、全民艺普、全民健身活动，大力争取上级政策支持，力争全省智慧广电试验区试点项目落地建设，依托文体活动和广播电视宣传阵地，发挥传达政令、传递信息、传播文明功效，助力“三农”发展，改善文化民生。
二、部门预算单位构成
达川区文旅局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括文旅局机关、少儿业余体校、文体中心管理办公室、广电服务中心、真佛山风景管理处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区文旅局2020年收支总预算775.37万元，比2019年收支预算总数增加289.12万元，主要原因是机构改革与原达川区旅游局合并。
（一）收入预算情况
达川区文旅局2020年收入预算775.37万元，其中：一般公共预算拨款收入755.37万元，占97.42%，政府性基金预算拨款收入20万元，占2.58%。
（二）支出预算情况
达川区文旅局2020年支出预算775.37万元，其中：基本支出633.37万元，占81.69%；项目支出142万元，占18.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区文旅局2020年财政拨款收支总预算775.37万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加(或者减少)289.12万元，主要原因是机构改革与原达川区旅游局合并。收入包括：本年一般公共预算拨款收入755.37万元、政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出616.37万元、社会保障和就业支出61.38万元、卫生健康支出31.58万元、住房保障支出46.04万元，城乡社区支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区文旅局2020年一般公共预算当年拨款755.37万元，比2019年预算数增加269.12万元。主要原因是机构改革与原达川区旅游局合并。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出616.37万元，占81.60%；社会保障和就业支出61.38万元，占8.13%；卫生健康支出31.58万元，占4.18%；住房保障支出46.04万元，占6.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）2020年预算数为5万元，主要用于：青少年业余体育训练和比赛，参加上级组织的青少年体育比赛所需的培训费、办公费、差旅费等费用。
2.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2020年预算数为511.37万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，（99）2020年预算数为100万元，主要用于：真佛山景区AAAA正常运转维修维护，景区内公路占地、绿化用地流转，省旅发委、市旅游局、区委区政府下达的各项宣传工作。
3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99)2020年预算数为20万元，主要用于：真佛山创国家级旅游度假区项目建设工作。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）2020年预算数为61.38万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为17.79万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（02）2020年预算数为13.79万元，主要用于：局事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为46.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区文旅局2020年一般公共预算基本支出633.37万元，其中：人员经费527.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费106.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区文旅局2020年“三公”经费财政拨款预算数18.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）公务接待费与2019年预算多1.7万元。原因是机构改革原旅游局合并过来，2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费15万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、专用车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区文旅局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出20万元，用于真佛山创国家级旅游度假区项目建设工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区文旅局的机关运行经费财政拨款预算为511.37万元 ，比2019年预算增加135.93万元，增长36.2%。主要原因是机构改革，原旅游局合并到文广局。
（二）政府采购情况
2020年，达川区文旅局安排政府采购预算21.08万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区文旅局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，专项业务用车1辆，电影宣传车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达川区文旅局专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：青少年业余体育训练和比赛，参加上级组织的青少年体育比赛所需支出。
4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，
5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）。用于其他文化体育与传媒支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
