一、基本职能及主要工作
（一）达州市国土资源局达川局职能简介
贯彻执行国家关于国土资源管理的法律、法规及调控政策、措施，承担保护和合理国土资源的职责；监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及地质环境保护政策的执行情况。规范国土资源开发利用秩序。科学的优化配置国土资源。
切实保护耕地，贯彻落实“占补平衡”。负责土地资源的节约集约利用工作。规范国土资源权属管理。负责土地管理的基础工作。
规范国土资源流转秩序。负责地质勘查和矿产资源储量管理。负责矿产资源开产管理。承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。
（二）达州市国土资源局达川局2019年重点工作
1、做好土地管理的基础工作。
2、规范国土资源流转秩序。
3、做好地质勘查和矿产资源储量管理。
4、做好矿产资源开产管理。
5、承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。
二、部门预算单位构成
达州市国土资源局达川分局下属二级预算单位32个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位30个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市国土资源局达川局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市国土资源局达川局2019年收支总预算5073.67万元,比2018年收支预算总数减少512.51万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
达州市国土资源局达川局2019年收入预算5073.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4576.97万元，占90.21%。
（二）支出预算情况
达州市国土资源局达川局2019年支出预算5073.67万元，其中：基本支出4476.97万元，占88.24%；项目支出596.70万元，占11.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市国土资源局达川局2019年财政拨款收支总预算5073.67万元，比2018年财政拨款收支总预算减少512.51万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4576.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：国土资源气象等事务支出3398.82万元、社会保障和就业支出567.78万元、卫生健康支出269.70万元、住房保障支出340.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市国土资源局达川局2019年一般公共预算当年拨款4576.97万元，比2018年预算数减少123.41万元，主要原因是加强内部管理，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国土资源气象等事务支出3398.82万元,占74.25%；社会保障和就业支出567.78万元，占12.40%；卫生健康支出269.70万元，占5.89%；住房保障支出340.67万元，占7.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国土资源气象（类）事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3298.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为100万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：驻局纪检组办案经费、党建经费、土地、矿产卫片执法监督、办公楼网络安全系统升级及运行维护费等。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为567.78万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为269.70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为340.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
国土分局2019年一般公共预算基本支出4476.97万元，其中：人员经费4476.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
专项支出596.70万元，主要包括：项目支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
国土分局2019年“三公”经费财政拨款预算数37.19万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费34.19万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。本单位无因公出国事务安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降0.03%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费34.19万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、自然资源管理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
国土分局2019年政府性基金预算拨款496.70万元，主要用于：地质灾害排查、搬迁、耕地质量等级定级、不动产登记存量数据整合、矿产资源总体规划、乡镇基准地价更新等的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
国土分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年，国土分局安排政府采购预算109.41万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，国土分局共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年国土分局100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入国土分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收支预算总表
表2.一般公共预算支出预算表
表3.专项支出预算表
表4.一般公共预算支出预算表（政府）
表5.一般公共预算支出预算表（部门）
表6.政府性基金预算支出表
表7.2019年部门预算项目绩效目标
表8.2019年部门整体支出绩效目标表
