一、基本职能及主要工作
（一）达川区财政局职能简介
1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
3、履行各项财政收支管理责任。负责政府非税收入管理。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。
4、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
5、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度实施意见。
6、负责贯彻落实区委、区政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责区级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管监查工作。
7、会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
8、组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
9、负责管理全区会计工作和区级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
10、负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。
11、承担区政府公布的有关行政审批事项。
12、承办区政府交办的其他事项。
（二）达川区财政局2019年重点工作
2019年，全区财政工作将紧紧围绕区委“一核三副三片九园与十件大事、七个高质量发展”决策部署，坚持稳中求进的总基调，全面落实新发展理念，主动应对新形势新变化，聚焦社会民生，加强依法聚财用财，真抓实干促发展强保障，全力助推全区经济社会事业持续健康发展。一是大力生财聚财，着力保增长稳质量。加强收入征管，全面提升综合治税能力。抓好财源建设，培育新型财源主体，拓宽税源。积极向上争取。大力盘活资源，切实增强财政活力。二是坚持精准发力，着力优结构惠民生。加大教育投入，进一步改善教育教学环境。继续深化医药卫生体制改革，足额落实医保财政补助，完善医疗救助制度。持续推动文旅发展。做实环境保护。三是注重支持实效，着力促转型提质效。支持特色农业发展，推动现代农业产业园建设。加大技改投入力度，支持传统产业转型升级。支持现代服务业提档升级。支持南城加快发展。加大城市基础设施投入，全力保障“六桥六路六园”建设。四是强化改革引领，着力建机制释活力。加大预算制度改革，提升预算管理能力。深化乡镇财力保障机制，进一步释放体制改革活力。加快推进涉农资金股权量化改革、政府与社会资本合作、政府向社会购买服务等领域的探索创新，切实转变财政支持方式，有效缓解财政支出压力。五是做实精细管理，着力防风险固基础。加强预算执行管理。加大财政监督和专项检查，健全内控机制。优化调整绩效评价范围、评价指标体系和方式方法，加快构建全方位、全过程、全覆盖的财政绩效管理体系，全面形成“花钱必问效、无效必问责”的追究机制。加强政府采购管理，优化资源配置。加强财政评审工作，切实增强资金管控。加强政府债务管理，落实偿债资金，管好用好债券资金，坚守不发生系统性财政金融风险。全区财政系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的大力关心支持下，沉心静气，主动担当，奋勇争先，坚决达成全年财政目标任务，为达川勇当争创全省经济副中心排头兵和建成幸福美丽新达川贡献更加坚实的财政力量。
二、部门预算单位构成
达川区财政局为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属二级预算单位10个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个，主要包括：达川区区级财政国库集中收付中心、达川区财政监督检查局、达川区票据管理中心、达川区财政投资评审中心、达川区农业信贷担保服务中心、达川区政府采购中心、达川区非税收入管理局、达川区农业综合开发领导小组办公室、达川区政府投资管理中心、达川区政府和社会资本合作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区财政局2019年收支总预算1255万元,比2018年收支预算总数减少67.53万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
达川区财政局2019年收入预算1255万元，其中一般公共预算拨款收入1255万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区财政局2019年支出预算1255万元，其中：基本支出705万元，占56.18%；项目支出550万元，占43.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区财政局2019年财政拨款收支总预算1255万元，比2018年财政拨款收支总预算减少67.53万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1255万元；支出包括：一般公共服务支出1076.82万元、社会保障和就业支出86.96万元、卫生健康支出39.04万元、住房保障支出52.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区财政局2019年一般公共预算当年拨款1255万元，比2018年预算数减少67.53万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1076.82万元,占85.8%；社会保障和就业支出86.96万元，占6.92%；卫生健康支出39.04万元，占3.11%；住房保障支出52.18万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为526.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为140万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、政府采购管理、财政宣传、国库支付管理等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为320万元，主要用于：财政信息化建设及维护等方面的项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2019年预算数为90万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为86.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为39.04万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为52.18万元，主要用于：按人力资源和社会保障局、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区财政局2019年一般公共预算基本支出705万元，其中：人员经费614.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费90.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6.2万元。
公务接待费较2018年预算下降22.5%。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区财政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为90.4万元，比2018年预算增加0.42万元，增加0.47%。
（二）政府采购情况
2019年，达川区财政局安排政府采购预算18.8万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市达川区财政局有车辆1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政局机关20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
