一、基本职能及主要工作
（一）达川区发展和改革局职能简介
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。
3.负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
4.参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。
6.贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。
7.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
8.推进经济结构战略性调整。
9.促进城乡区域协调发展。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。
12.推进可持续发展。
13.研究提出全区能源发展战略和政策措施
14.指导、协调并综合管理全区招标投标工作
15.负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
16.负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。
17.承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。
18.管理区以工代赈办公室、区价格认证中心、区节能监察中心、区政府投资项目稽察特派员办公室，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。
19.承担区政府公布的有关行政审批事项。
20.承办区政府交办的其他事项。
（二）达川区发展和改革局2019年重点工作
突出抓好三件大事：一是争创全省经济副中心。完成《达川区勇当争创经济副中心排头兵规划》编制和重大课题研究，并及时推动实施。储备重大项目100个以上，力争10个项目纳入国家和省市计划盘子，为后期资金争取奠定坚实的基础。继续深入开展“项目攻坚突破年”活动，确保全年完成固定资产投资211亿元以上。二是全力向上争取资金。力争全年向上争取项目资金突破50亿元。三是天然气综合开发利用。推进八项重点工作：一是保持经济稳定增长。加强监测预警；支持实体经济发展；推动县域经济发展；强化政策研究。二是推动高质量发展。完善高质量发展工作体系；抓好产业园区建设；支持民营经济发展；推进乡村振兴。三是扩大有效投资。继续深入开展“项目攻坚突破年”活动。全年力争召开2次以上集中开工行动，配合责任单位抓好268个“四个一批”重点项目建设，确保全年完成重大项目投资266亿元以上，拉动固定资产投资211亿元。力争全年争取中央、省预算内资金增长10%以上。拉动民间投资。加强招投标管理。四是启动“十四五”规划前期研究。五是推进区域协同发展。六是发展民生社会事业。七是加快推进生态文明建设。八是扎实开展价格监测、定价成本监审、成本调查工作，切实强化价格认定工作。重点推进五项改革创新：一是推进全面创新试验。围绕5大改革专项和省“9张清单”、市“5张清单”内容，扎实推进、总结全面创新改革新经验。二是推进社会信用体系建设。三是推进投融资体制机制改革。四是推进国有企事业公车改革。五是深化价格改革。全面加强系统自身建设：一是加强机关党建工作。二是推进机构改革。三是强化依法行政。四是加强绩效管理。五是建设“廉洁机关”。
二、部门预算单位构成
达川区发展和改革局是一级预算单位，属行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区发展和改革局2019年收支总预算953.86万元,比2018年收支预算总数增加52.34万元，主要原因是基本 工资的增加以及社会保障缴费的增加。
（一）收入预算情况
达川区发展和改革局2019年收入预算953.86万元，其中：一般公共预算拨款收入953.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区发展和改革局2019年支出预算953.86万元，其中：基本支出693.86万元，占72.74%；项目支出260万元，占27.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区发展和改革局2019年财政拨款收支总预算953.86万元，比2018年财政拨款收支总预算增加52.34万元，主要原因基本是基本 工资的增加以及社会保障缴费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入953.86万元；支出包括：一般公共服务支出778.96万元、社会保障和就业支出85.3万元、卫生健康支出38.41万元、住房保障支出51.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款953.86万元，比2018年预算数增加52.34万元，主要原因是基本 工资的增加以及社会保障缴费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出778.96万元,占81.66%；社会保障和就业支出85.3万元，占8.94%；卫生健康支出38.41万元，占4.03%；住房保障支出51.19万元，占5.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为778.96万元，主要用于：达川区发展和改革局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为260万元，主要用于：达川区发展和改革局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：成本调查、党建工作、价格监测工作、节能减排及能源建设、项目申报编审工作等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为85.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为38.41万元，主要用于：达川区发展和改革局基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为51.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区发展和改革局2019年一般公共预算基本支出693.86万元，其中：人员经费604.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费43.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，达川区发展和改革局会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。达川区发展和改革局将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
本年度未预算公务用车购置费及运行维护费，主要原因是无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区发展和改革局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区发展和改革局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达川区发展和改革局无机关运行经费
（二）政府采购情况
2019年，达川区发展和改革局安排政府采购预算9万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达川区发展和改革局无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达川区发展和改革局100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指达川区发展和改革局当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：达川区发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：达川区发展和改革局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指达川区发展和改革局用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：达川区发展和改革局用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入达川区发展和改革局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
