一、基本职能及主要工作
（一）区审计局职能简介
主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会事业健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会中介机构相关审计报告的结果承担指导责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策；起草我区地方性审计制度；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
向区政府区长提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。
（二）区审计局2021年重点工作
2021年认真落实区委关于审计改革的部署，健全区委审计委员会工作制度，加强区人大对审计工作的监督，加强区政府对审计工作的组织领导，认真做好以下重点工作：开展重大政策措施落实情况跟踪审计、易地扶贫搬迁和社保资金审计、土地整理项目审计调查、区级预算执行和其它财政支出审计、开展重点政府投资项目审计、经济责任和自然资源资产离任审计、审计信息化建设、审计整改等工作，推进审计监督全覆盖，扎实履行审计监督职责。
二、部门预算单位构成
区审计局属一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区审计局2021年收支总预算1148.96万元。
（一）收入预算情况
区审计局2021年收入预算1148.96万元，其中：一般公共预算拨款收入648.96万元，占56.48%；政府性基金预算拨款收入500万元，占43.52%。
（二）支出预算情况
区审计局2021年支出预算1148.96万元，其中：基本支出613.96万元，占53.44%；项目支出535万元，占46.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区审计局2021年财政拨款收支总预算1148.96万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入648.96万元、政府性基金预算拨款收入500万元。支出包括：一般公共服务支出487.88万元、社会保障和就业支出52.67万元、卫生健康支出68.91万元、住房保障支出39.5万元、项目支出535万元（含一般公共服务专项支出35万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区审计局2021年一般公共预算当年拨款1148.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出487.88万元、占75.18%，社会保障和就业支出52.67万元、占8.12%，卫生健康支出68.91万元、占10.61%，住房保障支出39.5万元、占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2021年预算数为613.96万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为35万元，主要用于：单位开展审计综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）2021年预算数为0万元。
4.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为10万元，主要用于：审计信息化建设及维护等方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元。
6.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2021年预算数为0万元。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0万元。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2021年预算数为0万元。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为50.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为68.91万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区审计局2021年一般公共预算基本支出613.96万元，其中：
人员经费451.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费162.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区审计局2021年“三公”经费财政拨款预算数7.70万元，其中：公务接待费4.70万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。区审计局将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降2.08%。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元。按照有关规定，我局下属单位保有1辆公务用车。当年未安排公务用车购置费。预算公务用车运行费3万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
区审计局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出500万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区审计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区审计局机关运行经费财政拨款预算为613.96万元，比2020年预算有所增加，原因是新招录公务员6人、调入6人。
（二）政府采购情况
2021年，区审计局安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区审计局共有车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区审计局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：指为单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指区审计局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：无。
（八）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：无。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：无。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：无。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：无。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：无。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：无。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：无。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入区审计局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算表
表2-1.财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”支出经费预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
