一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区医疗保障局职能简介
达州市达川区医疗保障局主要工作职责是：
1、拟定全区医疗保障事业发展规划。
2、拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。
3、组织拟定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
4、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。
5、按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。
6、组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
7、负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。
8、推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9、负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
10、负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
11、负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批 便民化等工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）达州市达川区医疗保障局2021年重点工作
2021年，我们将继续围绕“强监管、保基本、惠民生、推改革”的工作主线，进一步加大工作力度，力争在医保体系和队伍建设上有新进展，在医保监督举措上有新突破，在医保控费上有新成效，在脱贫攻坚上有新作为。
1、加大参保缴费工作力度。继续组织各乡镇（街道）再动员、再部署，建立乡镇（街道）、村（社区）干部“包干责任制”，切实加大政策宣传力度，进村入户，排查还未参保和已参加职工医保、外地居民医保人员，精准施策，确保应保尽保，重点确保特殊人群100%参保。
2、加强定点医药机构监管。持续开展日常巡查和专项检查，规范医药服务行为。强化对医疗行为、报账审核的管理，扎实开展欺诈骗取医保基金专项整治活动。强化部门协作，充分利用卫健“三医监管”平台和医保智能审核监管平台强化对医药机构服务行为和过程的监管。
3、加大医保扶贫支持力度。深入贯彻落实《四川省医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于坚决完成医疗保障脱贫攻坚硬任务的实施方案》，确保各项目标任务实现。一是统筹力量做好医疗救助。加强医疗救助与临时救助、慈善救助的有序衔接，有序做好专项扶贫、对口帮扶等工作，全面完成全区因病致贫人口脱贫收官工作。二是精准施策减少返贫风险。聚焦重大疾病患者、残疾人、精神病患者等存在返贫风险的脱贫人口和边缘人口，精准排查隐患，研究对有因病致贫风险人群的支持措施，建立健全医保扶贫长效机制。三是稳健治理过度保障。按照国家医保局统一部署，妥善治理个人“零自付”、突破基本医疗目录范围、脱离实际不可持续等过度保障。
4、推进医保支付方式改革。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，坚定推进总额控费和例均控费主攻方向，科学编制总额控制方案，下达年总额控制和次均费用指标，并与各定点医疗机构协商，签定补充协议。在区级公立医院探索开展DRG付费方式改革，通过全面实施总额控制，引导医疗机构自我约束、自我管理，将医疗费用增长控制在医保基金可承受范围之内，维系医保制度的平稳运行，促进医保、医院、参保患者三方共赢。
5、加快医保系统信息化建设。及时跟进“金保工程”硬件软件系统的建设，积极推广应用国家医保电子凭证、“四川医保”手机APP应用，及时更新定点医疗机构信息，参与全民参保数据库建设，充分发掘信息化医保系统潜力，提升医疗保障工作质量。
二、部门预算单位构成
达州市达川区医疗保障局是达州市达川区人民政府的工作部门，为正科级，实行行政会计制度。达州市达川区医疗保障局行政编制5人，下属达川区医疗保障事务中心参公管理事业编制39人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区医疗保障局2021年收支总预算543.8万元，比2020年收支预算总数增加16.28万元，主要原因是单位人数增加导致人员经费增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区医疗保障局2021年收入预算543.8万元，其中：上一般公共预算拨款收入543.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区医疗保障局2021年支出预算543.8万元，其中：基本支出498.8万元，占91.72%；项目支出45万元，占8.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区医疗保障局2021年财政拨款收支总预算543.8万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加16.28万元，主要原因是单位人数增加导致人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入543.8万元；支出包括：社会保障和就业支出46.01万元、卫生健康支出463.29万元、住房保障支出34.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款543.8万元，比2020年预算数增加16.28万元。主要是单位人数增加导致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出46.01万元，占8.46%；卫生健康支出463.29万元，占85.19%；住房保障支出34.5万元，占6.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为29.75万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗）（项）2021年预算数为388.54万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（医疗）（项）2021年预算数为45万元，主要用于：单位开展医保综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：医疗保险网络维护费、城镇职工及城乡居民医疗保险档案资料整理费等。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出498.8万元，其中：人员经费422.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费76.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2020年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。
（二）公务接待费与2020年预算下降3万元。2021年我单位严格管控用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的开支。
（三）医保局无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆，随公车改革移交给机关事务服务中心统一管理，因此没有公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区医疗保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为121.59万元 ，比2020年预算增加2.97万元，增长25.03%。主要原因是单位人数增加导致日常公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区医疗保障局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区医疗保障局拥有单位用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
