一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区商务局职能简介。
达州市达川区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。拟订全区商务发展规划、计划并组织实施；承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织实施重要消费品市场调控；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法，管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动商贸交易会、展览会、展销会等活动；参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）达州市达川区商务局2021年重点工作。
1.加快推进服务业提档升级。抢抓成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区发展机遇，以省“4+5”现代服务业体系构建为遵循，认真贯彻市现代服务业发展决策部署，立足以“以产为核、以城为基、以产兴城、以城聚产”思路，持续做强四大支柱型服务业，加快培育溜达成长型服务业，构建以商贸、物流、金融、文化旅游为主，科技、医疗康养、社区服务等协同发展的现代服务业体系。
2.加快推进电商发展进程。充分发挥省级电子商务进农村综合示范项目优势，切实发挥电商的渠道作用，让达川农产品走得出，销得好。一是进一步完善电商服务（配送）网络，督促项目实施企业强化对电商网点的管理维护，确保能运行正常，同时加强对已有电商站点的服务指导，确保其发挥代购代销作用，更好的服务三农。二是进一步强化产品推广，采取“内育外引”的工作思路，继续挖掘、培育本地电商企业，充分利用节会、展会等方式提升本地产品影响力；积极引进全国或区域知名电商企业落户达川，充分发挥其示范引领性，促进达川电子商务发展。三是进一步优化物流资源配送。督促指导物流园区加大对现有配送资源的整合，优化配送线路，在提升物流配送效率的同时降低物流配送成本。
3.加快推进外经贸发展。组织企业积极参加“惠民购物全川行动”、“川货全国行”和“万企出国门”三大活动。着力强化对企业的引导，增强外贸出口能力。积极争取市、区支持，培育生产型出口企业，新获权企业，挖掘有外向经济发展潜力的企业，解决出口瓶颈问题，鼓励并支持企业积极“走出去”。
4.推进全面从严治党。一是持续抓好思想教育。切实加强党的政治建设。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实意识形态工作责任制，坚持党组单位组学习制度，提升干部队伍整体素质。二是持续抓实队伍建设。切实做好机构改革后的机构人员、编制、档案等工作。做好全区“作风建设深化年”的各项工作，铸造忠诚干净担当干部队伍。三是持续抓稳党建基础。坚持推进“两学一做”、“三会一课”、“党员活动日”、领导班子双重组织生活等制度。四是持续抓牢正风肃纪。认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，自觉接受驻局纪检组的监督。深化廉政教育，强化监督管理，创建“清廉、务实、高效”的廉洁机关。
二、部门预算单位构成
达州市达川区商务局系区财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。内设8个机构：办公室、法制信访股、服务业发展股、市场建设与电子商务发展股、市场流通股、外经贸民营股、人事股、党建办。无下属单位。我单位机关行政编制19名，事业编制8名，在职30人；离退休54人，遗属6人。
三、收支预算情况说明
达州市达川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：基本支出和专项支出。达州市达川区商务局2021年收支总预算373.24万元。
（一）收入预算情况。
达州市达川区商务局2021年收入预算373.24万元，全部为财政预算收入，其中：一般公共预算拨款收入373.24万元，占100%；无政府性基金预算。
四、财政拨款收入支出预算情况说明
（一）收入预算情况。
达州市达川区商务局2021年收入预算373.24万元，其中：一般公共预算拨款收入373.24万元，占100%；无政府性基金收入。
（二）支出预算情况。
达州市达川区商务局2021年支出预算373.24万元，其中：基本支出353.24万元，占94.64%；专项支出20万元，占5.36%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区商务局2021年一般公共预算支出373.24万元。2021年一般公共预算支出较上年减少20.69%，主要是因机构改革，人员划转到其他单位，公用经费减少。
（二）、一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行（商贸）支出270.47万元，占72.47%；一般行政管理事务（商贸）支出20万元，占5.35%；社会保障和就业支出31.93万元，占8.56%；卫生健康支出26.89万元，占7.20%,住房保障支出23.95万元，占6.42%。
（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）2021年预算数为270.47万元，主要用于我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，党建工作开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）2021年预算数为20万元，主要用于我单位专项工作正常运转的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基体养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 31.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.98万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.91万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.95万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区商务局2021年一般公共预算支出373.24元。其中：1、工资福利支出285.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资费、社会保险缴费、住房公积金等支出。2、商品服务支出71.19万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费等支出。3、对个人和家庭的补助13.09万元，主要包括个人独生子女费。4、机关资本性支出3.10万元，主要用于设备购置。
七、“三公”经费财政预算安排情况说明
达州市达川区商务局2021年没有安排“三公”经费预算拨款。
八、支出情况说明
达州市达川区商务局2021年没有使用政府性基金预算预算拨款安排支出。
九、国有资本经营支出情况说明
达州市达川区商务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他
（一）、单位运行经费
2021年我单位运行经费71.19万元，主要用于单位办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等支出。
(二）、政府采购情况
2021年我单位预算采购资金3.10万元，主要用于设备购置。
（三）、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区商务局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）：指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.公业务费：为保障事业单位运行用于办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：1.部门收支总表（表1）
2.部门收总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（表2）
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表2-1）
6.一般公共预算支出预算表（表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
10.政府性基金支出预算表（表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
12.国有资本经营预算支出预算表（表5）
13.2021年部门预算项目绩效目标（表6）
14.2021年部门整体支出绩效目标表（表7）
