一、基本职能及主要工作
（一）达川区文旅局职能简介
达川区文旅局主要工作职责是：
1、贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。
2、拟订全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全县性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。
3、组织推进全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全县文物事业，组织实施非物质文化遗产保护工作；组织实施和监管全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域和重点基础设施建设。
4、指导全县广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
5、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化、基层广播影视事业建设。
6、拟订文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视节目制作的民办机构进行监管。
7、负责文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。
8、指导全县文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技发展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息建设，负责全县广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。
9、指导、管理全县文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。
10、实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施和管理。
11、指导和管理全县体育竞赛和群众体育工作。规划全县体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作。
12、组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全县体育社团的资格审查和业务指导。
13、承担县政府公布的行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）达川区文旅局2021年重点工作
2021年文旅局工作的总体思路是：紧扣市委四届九次全会 “融入‘双城圈’、建好 ‘示范区’”总体定位和区委“聚力先行示范，争当创副‘主力军’”工作目标，以承办达州市第三届文旅发展大会为契机，以推进文旅深度融合发展为抓手，以建设全国巴文化传承创新和旅游发展高地、发展主城百万人口“近郊游”为重点，加速推进文旅重点项目建设，大力实施公共服务设施改造提升工程，不断提升公共服务产品供给水平，综合推动文旅事业产业高质量发展，力争文化产业增加值达到10亿元，旅游总收入实现50亿元，旅游接待人次达到650万人次，努力为建设“成渝双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”贡献文旅力量。
（1）突出发展规划引领。坚持规划先行，加强对接沟通，科学编制《达州市达川区“十四五”文化旅游发展规划》《达州市达川区全域旅游发展规划》《达州市达川区文旅融合产业发展纲要》，务求多规合一、无缝衔接。重点围绕明月山绿色发展示范带建设总体规划，编制《达川区明月山系绿色发展示范带文旅发展规划》。
（2）推进重点文旅项目。围绕全市文旅发展大会参观线路和点位，重点加大“两馆一街”、乌梅山创4A后续工程、万家银杏创4A等项目的建设力度，同步推进石桥古镇、铁山、仙女山、九龙湖、太白天景等旅游综合开发项目建设进度。
（3）主动对上汇报争取。及时准确掌握政策动态，加大向省文旅厅（广电局、体育局）、财政厅、发改委汇报争取力度，及时包装申报一批国家、省级重点文旅项目，力争更多项目和资金落户达川，为行业持续加快发展提供支撑。
（4）办好品牌文旅节会。以承办全市文旅旅游发展大会为重点，及早谋划、精心筹备第八届全国新农村文化艺术展演达川区系列活动、巴文化旅游节、孝善文化旅游节、石桥红色文化旅游节、乌梅文化旅游节、非遗文化旅游等文旅品牌节会和百台钢琴全民音乐会、巴山国际音乐周等音乐主题活动，力争申办一项国家级体育赛事，推动文旅经济发展，提升达川知名度、美誉度和影响力。
（5）加大招商推荐力度。精心策划项目招商和文旅产品营销方案，借力展会、节会和媒体，大力宣传展示达川政策、资源和产品优势，着力提升招商引资工作成效，扎实抓好达川文旅产品宣传营销工作。力争九龙湖、铁山、雷音铺等项目招商引资工作取得实质性成效，努力为万家银杏谷、大树九龙湖联动梁平明月山百里竹海创建国家级旅游度假区夯实基础。
（6）提升公共服务品质。以推进四川省第一批现代公共文化服务体系示范县后续创建为契机，继续实施区、乡（镇）、村三级公共服务实施升级改造工程，新建一批非贫困村文化院坝、实施四川省“智慧广电”试点项目，新建363个村级应急广播接收终端，规划建设一批社会足球场、配送一批体育健身器材，建成达川区全民健身活动中心。大力提升公共服务产品供给能力，深入实施“全民艺普、全民阅读、全民健身”国家战略。开展“流动舞台基层”文化惠民演出100场以上，“图书下乡阅读服务”10000册次以上，打造“国风古韵3+3”“阳光星期舞”“民族音乐进校园”“24小时城市阅读驿站”等群文品牌。大力开展全民健身活动，精心举办达川区职工运动会，积极备战省市运动会，推动群众体育和竞技体育同步健康发展。
（7）推动精品文艺创作。坚持以人民为中心，充分发挥国家重大艺术工程项目的引导带动作用，努力在出精品、攀高峰上取得新突破。紧扣重大时代主题，深入开展百部优秀文艺作品创作活动，通过一线采风、参展参赛、巡展巡演等方式，强力推出一批讴歌新时代、展现新作为的文艺精品，努力为达川争当全省经济副中心排头兵提供强大精神动力。力争全年创作各类文艺精品100部以上，市以上获奖和刊载作品50件以上。
（8）传承优秀传统文化。.务实推进真佛山庙群、石桥列宁街红色标语和石牌坊等“国保”单位本体维护修缮工程，推动“安仁板凳龙”申报国家级“非遗”。倡导全民阅读，建设“书香达川”，实施“国学四点半学校”推广工程和“广播330教育浸润工程”。通过节会展演、传习培训、“非遗进校园”等方式传承“石桥烧火龙“安仁板凳龙”“永进翻山铰子”“彩亭”等优秀民间民俗艺术。
二、部门预算单位构成
达川区文旅局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括文旅局机关、少儿业余体校、文体中心管理办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区文旅局2021年收支总预算462.83万元，比2020年收支预算总数减少312.54万元，主要原因是机构改革文旅局下的广电公共服务中心和真佛山风景管理处划到新成立的单位达川区文旅发展中心。
（一）收入预算情况
达川区文旅局2021年收入预算462.83万元，其中：一般公共预算拨款收入442.83万元，占95.68%，政府性基金预算拨款收入20万元，占4.32%。
（二）支出预算情况
达川区文旅局2020年支出预算462.83万元，其中：基本支出424.83万元，占91.79%；项目支出38万元，占8.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区文旅局2021年财政拨款收支总预算462.83万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少312.54万元，主要原因是机构改革文旅局下的广电公共服务中心和真佛山风景管理处划到新成立的单位达川区文旅发展中心。收入包括：本年一般公共预算拨款收入442.83万元、政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出351.91万元、社会保障和就业支出38.99万元、卫生健康支出22.68万元、住房保障支出29.25万元，城乡社区支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区文旅局2021年一般公共预算当年拨款442.83万元，比2019年预算数减少312.54万元。主要原因是机构改革文旅局下的广电公共服务中心和真佛山风景管理处划到新成立的单位达川区文旅发展中心。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出351.91万元，占79.47%；社会保障和就业支出38.99万元，占8.8%；卫生健康支出22.68万元，占5.12%；住房保障支出29.25万元，占6.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）2021年预算数为5万元，主要用于：青少年业余体育训练和比赛，参加上级组织的青少年体育比赛所需的培训费、办公费、差旅费等费用。
2.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2021年预算数为340.91万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，（99）2021年预算数为6万元，主要用于：市旅游局、区委区政府下达的各项文化旅游宣传工作。
3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99)2020年预算数为20万元，主要用于：真佛山创国家级旅游度假区项目建设工作。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）2020年预算数为38.99万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为17.3万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（02）2021年预算数为5.38万元，主要用于：局事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为29.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区文旅局2021年一般公共预算基本支出424.83万元，其中：人员经费336.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费88.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区文旅局2021年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）公务接待费与2020年预算省0.2万元。原因是主要原因是机构改革文旅局下的广电公共服务中心和真佛山风景管理处划到新成立的单位达川区文旅发展中心，2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等减少。
（二）公务用车购置及运行维护费15万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、专用车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区文旅局2021年计划使用政府性基金预算拨款安排的支出20万元，用于真佛山创国家级旅游度假区项目建设工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区文旅局的机关运行经费财政拨款预算为340.91万元 ，比2020年预算减少170.46万元，减少33.33%。主要原因是机构改革文旅局下的广电公共服务中心和真佛山风景管理处划到新成立的单位达川区文旅发展中心。
（二）政府采购情况
2021年，达川区文旅局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区文旅局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，专项业务用车1辆，电影宣传车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区文旅局专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：青少年业余体育训练和比赛，参加上级组织的青少年体育比赛所需支出。
4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，
5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）。用于其他文化体育与传媒支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
