一、基本职能及主要工作
（一）达职能简介
达州市达川区卫生健康局主要工作职责是：
（1）组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
（3）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。
（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
（7）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
（8）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。
（9）指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（10）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（11）贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。
（12）负责职业安全健康监督管理工作。
（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年工作计划：2021年，我们将以推进“健康达川”建设为主线，树立“打基础、搭骨架、图发展”的理念，不断夯实卫健基础，提升服务能力，为建设美丽幸福达川提供健康保障，为争当达州市争创全省经济副中心排头兵做出积极贡献。
一是坚持党要管党全面从严治党。严格落实重大事项请示报告制度。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进主题教育常态化制度化长效化。落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。持续加强基层医疗机构党支部建设，开展“一支部一品牌”党建品牌创建活动，不断增强组织凝聚力。认真执行中央八项规定精神及其实施细则，坚决克服形式主义、官僚主义。不断加强系统内党员干部的廉洁自律建设。
二是持续做好新冠疫情常态化防控工作。外防输入，内防反弹。全面落实首站、首诊、首问责任和属地责任，实行精准防控。进一步加强基层医疗机构发热哨点诊室设置，充分发挥“第一守门人”作用。对中、高风险地区和境外来（返）达川人员立即实行定点集中隔离观察，集中检测、分类管理。对中、高风险地区及境外来（返）达川人员全部实行14天集中隔离医学观察和两次核酸检测。
三是全面提升公共卫生服务能力。持续深化基本公共卫生服务项目，按照项目执行进度节点，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务；扎实开展预防“三病”母婴传播工作；做实做细家庭医生签约服务，不断提高群众获得感和满意度。加强重点疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件的预警、处置和指挥能力，抓实严重精神障碍患者管理治疗工作，确保患者管控到位、规律服药、随访到位。坚持抓细艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，保持艾滋病低流行态势，确保不发生学校结核病聚集性疫情；继续加大城区环境卫生日常监督检查力度，重点抓好“五类八小”整治工作；积极申报创建2021年省级卫生乡镇、村、单位工作；大力推进区人民医院新建业务用房（Ⅰ期）项目，力争2021年5月建成投用；扎实推进区妇幼保健新建业务用房建设项目；加快推进区卫生执法大队与区疾控中心新建业务用房项目二次装修，力争2021年3月全面建成投用。加快推进区人民医院雷音康养中心项目，力争早日开工。
四是全面提升医疗服务质量。深入推进公立医院综合改革，推动各级各类医院内部管理规范化、精细化、科学化。不断完善分级诊疗制度，着力推进区级医疗机构重点专科建设，全面提高各级各类医疗卫生机构综合服务能力。加强对医疗机构的日常综合监管、医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监管，加强对民营医疗机构的监督管理。持续开展卫生健康行业领域突出问题和依法执业专项整治活动。全面落实“双推进”活动工作措施。将防控工作职责固化到现有的行政组织架构之中，在疫情防控中促进医疗服务质量提升，在改善医疗服务中坚守疫情防控防线。加强中医药人才培养和队伍建设，大力实施基层中医药适宜技术服务能力建设。通过基础设施、设备配置、特色专科建设、中医药文化建设等重点项目，发扬中医药文化传承，提高中医药服务能力。
“十四五”卫生健康工作思路：深入推进“健康达川”战略，进一步加强医疗卫生服务体系建设，尽快融入成渝地区双城经济圈，协同建设川渝陕结合部区域医疗中心和万达开川渝统筹发展示范区，力争到2025年，建成与我区经济社会定位相适应，与小康社会健康需求相匹配，与区域医疗中心相符合的医疗卫生服务体系。
一是全面推进“健康达川”建设。深入开展妇幼保健、公共卫生、医疗服务、疾病防控等一系列行动计划，推动服务模式由“以病人为中心”转向“以健康为中心”，不断提高居民健康水平。到2025年，全面建立起适应全区经济社会发展和人民群众健康需求相适应的卫生健康服务体系和公共卫生服务体系，卫生健康综合服务水平达到全市中上水平。
二是全面提升医疗服务能力。继续加强基层医疗机构标准化建设，深化“优质服务基层行”活动，提升基层医疗机构服务能力，继续深入开展农村医学生定向培养，促进基层医务人员增量提质，做实全科医生团队签约服务，将基本公共卫生服务与基本医疗服务相结合，积极推行医疗机构、人员、行为“三医”监管制度，有效控制医疗费用不合理增长，完善医疗服务资源合理配置与布局，确保基本医疗服务全覆盖，建立完善慢性病及危险因素、营养与健康状况监测系统，推广慢性病防治适宜技术，实现慢性病的规范化诊治和康复。推进重点传染性疾病防治，认真贯彻国家、省和市防治规划，完善防治体系，健全工作机制，加强监测报告，实施科学防控。强化艾滋病监测检测、综合干预、维持治疗、预防母婴传播、感染者管理、抗病毒治疗和关怀救助工作，加强结核病防治工作，推进医防结合新型服务模式，持续强化疫苗和冷链管理，确保接种安全。提升妇幼能力建设，到2025年，婴儿死亡率低于5.5‰、5岁以下儿童死亡率低于7.0‰、孕产妇死亡率低于15/10万。加强严重精神障碍患者救治管理，符合条件的贫困精神障碍患者100%纳入医疗救助，到2025年，在册确诊严重精神障碍患者管理率达80%。不断提升医疗服务质量，到2021年区人民医院达“三级甲等”综合医院标准、区中医医院达“三级乙等”中医院标准，2025年区中医医院达“三级甲等”中医院标准。继续巩固全国基层中医药工作先进单位复核成果，着力推进中医药内涵建设，大力发展中医药事业，提升中医药服务能力。
三是健全卫生应急处置能力。进一步完善卫生应急管理机制，加强卫生应急监测预警和风险评估体系建设，健全应急物资储备调用机制。加强卫生应急队伍建设及装备保障。到2025年，区、乡（镇）各类卫生应急队伍健全，应急装备和物资储备率达到90%;区级医疗卫生机构突发公共卫生事件网络直报覆盖率达100%，乡（镇）卫生院达到90%;各类突发公共事件医学救援及时率和规范处置率达100%;公众常见突发公共卫生事件自我防范知识知晓率，城市居民达到60%，农村居民达到50%。
四是狠抓医疗卫生服务体系建设。加快疾病预防控制中心标准化建设，2022年区疾病预防控制中心达“三级乙等”疾控机构标准。提升基本医疗卫生服务保障水平。加强区人民医院新建业务用房、公共卫生应急医疗业务大楼、雷音医养中心、达川区人民医院石桥、麻柳、大树等分院建设项目，进一步强化乡镇（中心）和社区卫生服务中心建设，全面提升全区医疗卫生综合服务能力。
五是推进新时期爱国卫生运动。积极开展和推动卫生城市（城区）、卫生乡镇（街道）、卫生村（社区）、无烟单位（学校）的创建活动。全面普及健康知识、推行健康生活方式，到2025年，配合全市完成国家卫生城市创建，全区饮用水卫生监测乡镇覆盖率达100%，日供水千吨以上水厂监督检查率达100%。
二、部门预算单位构成
达州市达川区卫生健康局属一级行政预算单位，下属红十字会、计生协会2个独立参公编制机构，流管办、药管站、计划生育指导站、职业安全健康监督管理中心4个独立事业编制机构，一并预算在卫生健康局中。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。我局2021年收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我局2021年收支总预算1027.69万元，比2020年收支预算总数减少61.38万元，主要原因一是将基层医疗机构医疗风险金纳入年初预算；二是艾滋病项目经费作为年初保留预算，在2021年工作完成后下达指标。
（一）收入预算情况
我局2021年收入预算1027.69万元，一般公共预算拨款收入1027.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
我局2021年支出预算1027.69万元，其中：基本支出888.05万元，占86.41%；项目支出139.64万元，占13.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我局2021年财政拨款收支总预算1027.69万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少61.38万元，主要原因一是将基层医疗机构医疗风险金纳入年初预算；二是2021年艾滋病项目经费作为年初保留预算，在2021年工作完成后下达指标。收入为本年一般公共预算拨款收入1027.69万元；支出包括：社会保障和就业支出83.27万元、卫生健康支出881.97万元、住房保障支出62.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我局2021年一般公共预算当年拨款1027.69万元，比2020年预算数减少61.38万元。主要一是将基层医疗机构医疗风险金纳入年初预算；二是2021年艾滋病项目经费作为年初保留预算，在2021年工作完成后下达指标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出83.27万元，占8.10%；卫生健康支出881.97万元，占85.82%；住房保障支出62.45万元，占6.08。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为464.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为139.64万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展计划生育家庭信访维稳、狂犬病防制、、基层医疗机构医疗风险金、爱国卫生等的项目支出。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2021年预算数为222.10万元，主要用于：我局下属计划生育事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为55.39万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为83.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为62.45万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我局2021年一般公共预算基本支出888.05万元，其中：人员经费715.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费163.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我局2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2021年我局无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费5万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2021年我局无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，我局的机关运行经费财政拨款预算为464.84万元，比2020年预算增加17.68万元，增长3.95%。主要原因是2021年我局人员增加及财政预算借调人员公用经费。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区卫生健康局安排政府采购预算30.9万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，我局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展卫生健康专门性项目管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
达川区卫生健康局2021预算公开表（内含14张表）.xls