一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区人力资源和社会保障局主要工作职责：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，对社会保险基金预决算提出审核意见。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订军队专业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.负责国（境）外人才、智力引进以及吸引国（境）外专家、留学人员来达川区工作或定居。负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
13.依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。
14.承担区政府公布的有关行政审批事项。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）达州市达川区人力资源和社会保障局2021年重点工作
2021年，全区人力资源和社会保障工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十次全会以及中央、省委、市委经济工作会议精神以及区二届六次党代会的决策部署，聚焦“成渝地区双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”发展定位，围绕“经济总量‘冲刺1000亿’、城市规模‘建设双200’”发展目标，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，大力实施“一核三带五区”发展战略，以“113十”工作思路（即：坚持“民生为本，人才优先”这一条主线；突出“党代会和政府工作报告精神”这一个目标导向；全力聚焦“优化行政效能、培育金牌调解员、打造‘奋进达川’劳务品牌”三大亮点工作，奋力推进“新办公区建设、公共实训基地项目落地、机关文化建设、减税降费惠企活动、下放就业创业服务事项、风险防控机制建设、中层干部竞争上岗、历史遗留问题化解、建党100周年成果展、温暖人社七大行动”十大重点工作），推进全区人社事业高质量发展，为勇当达州“创副”主力军贡献力量。
二、部门预算单位构成
我局属一级预算单位，无二级预算单位。下属事业单位3个，其中参照公务员法管理事业单位2个，其他事业单位1个。主要是达川区劳动监察大队、达川区劳动人事争议仲裁院、达川区人事考试中心。
共计编制65名，现有在职干部职工47人，退休职工32人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区人力资源和社会保障局2021年收支总预算585.08万元，比2020年收支预算总数减少135.1万元，主要原因是2020年机构划转减少人员经费、公用经费及专项经费预算。
（一）收入预算情况
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年收入预算585.08万元，其中：一般公共预算拨款收入585.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年支出预算585.08万元，其中：基本支出540.08万元，占92.31%；项目支出45万元，占7.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算585.08万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少135.1万元，主要原因是2020年机构划转减少人员经费、公用经费及专项经费预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.08万元。支出包括：社会保障和就业支出512.92万元、卫生健康支出34.84万元、住房保障支出37.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款585.08万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少135.1万元，主要原因是2020年机构划转减少人员经费、公用经费及专项经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出512.92万元，占87.67%；卫生健康支出34.84万元，占5.95%；住房保障支出37.32万元，占6.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为418.17万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为35万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展社会保障维稳、党建工作、帮贫解困等的项目支出。
3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：局机关及下属事业单位运用劳动人事争议仲裁，解决劳动人事用工争议，确保用工单位合法用工，维修工人权益等项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为49.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为34.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为37.32万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出540.08万元，其中：人员经费458.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费81.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是未计划发生因公出国出境等活动。
（二）公务接待费预算1.5万元。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费预算3万元。2021年公务用车购置及运行维护费计划用于开展公务活动车辆运行的保险费，燃油费、过路过桥费、维修（护）费等费用。单位现有1辆公务用车。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区人力资源和社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为81.82 116.16万元 ，比2020年预算减少34.34万元，主要原因是2020年机构划转减少人员经费、公用经费及专项经费预算。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区人力资源和社会保障局安排政府采购预算4.75万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆，定向保障用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
